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Annexe 2 : Évaluation de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada de 2008-09 à 2012-13 – Dépenses et répartition des ressources de l'Initiative fédérale de 2008-09 à 2012-13

Annexe 2 - Dépenses et répartition des ressources de l'Initiative fédérale de 2008-09 à 2012-13Note de bas de page *

Tous les partenaires horizontaux (ASPC, Santé Canada, IRSC, SCC) Attribution Dépenses Écart entre le budget et les dépenses de l'Initiative
(A – B =  C)
Budget de fonctionnement (A) Salaire Exploitation et entretien Subventions et contributions Total (B)
Footnote *

Les réductions budgétaires annoncées en 2005, ainsi que la réaffectation temporaire de ressources à l'Initiative canadienne de vaccin contre le VIH ont eu une incidence sur l'engagement initial de 84,4 millions de dollars.

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Footnote **

Les écarts entre les dépenses prévues et les dépenses réelles étaient habituellement petites, soit moins de 5 % par année. Pour la dernière année financière visée (2012-13), les écarts entre les dépenses prévues et réelles totale est due à des économies réalisées grâce à la réduction des dépenses en matière de gestion et d'administration, voyage, et les services professionnels, ainsi que l'efficacité administrative dans la prestation de programmes de subventions et de contributions.

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2012-13

76 098 412 $

13 498 075 $

7 909 124 $

47 747 088 $

72 438 512 $

3 659 900 $Note de bas de page **

2011-12

73 658 271 $

13 525 497 $

10 079 270 $

46 044 862 $

72 936 468 $

721 803 $

2010-11

72 774 385 $

12 375 335 $

11 138 684 $

43 771 797 $

70 340 098 $

2 434 287 $

2009-10

71 171 229 $

12 319 929 $

8 533 513 $

44 965 798 $

68 864 704 $

2 306 525 $

2008-09

73 903 572 $

12 128 270 $

9 477 366 $

44 626 080 $

69 244 263 $

4 659 309 $

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