État des résultats prospectif pour l'exercice se terminant le 31 mars, 2010
Activité de programme | Total | ||||||
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Promotion de la santé | Prévention et contrôle des maladies chroniques | Prévention et contrôle des maladies infectieuses | Renforcement des capacités en santé publique | Mesures et interventions d'urgence | Services internes | ||
Dépenses | |||||||
Paiements de transfert | 133 657 | 22 244 | 88 877 | 10 603 | 0 | 0 | 255 381 |
Salaires et avantages sociaux des employés | 48 142 | 22 320 | 91 206 | 15 330 | 17 838 | 45 657 | 240 493 |
Services professionnels et spéciaux | 11 355 | 11 722 | 34 406 | 4 143 | 7 201 | 13 562 | 82 389 |
Services publics, matériel et fournitures | 609 | 330 | 32 997 | 580 | 4 168 | 2 416 | 41 100 |
Voyage et réinstallation | 2 812 | 4 573 | 8 320 | 1 300 | 1 542 | 3 663 | 22 210 |
Locaux | 3 119 | 1 446 | 5 910 | 994 | 1 157 | 2 962 | 15 588 |
Achat de travaux de réparation et d'entretien | 27 | 2 | 3 249 | 0 | 74 | 5 195 | 8 547 |
Information | 1 143 | 367 | 1 579 | 233 | 776 | 2 824 | 6 922 |
Amortissement des immobilisations corporelles | 100 | 46 | 7 322 | 32 | 260 | 380 | 8 140 |
Communication | 255 | 162 | 1 329 | 97 | 441 | 1 944 | 4 228 |
Locations | 187 | 387 | 713 | 107 | 109 | 3 704 | 5 207 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
Total des dépenses | 201 406 | 63 599 | 275 908 | 33 419 | 33 566 | 82 583 | 690 481 |
Recettes | |||||||
Ventes de biens et de services | |||||||
Services de nature non réglementaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 72 | 122 |
Droits et privilèges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 |
Total des recettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 490 | 540 |
Résultats d'exploitation nets prévus | 201 406 | 63 599 | 275 908 | 33 419 | 33 516 | 82 093 | 689 941 |
Les notes complémentaires font partie intégrante du présent état financier.
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