Résultats prévus : ce que nous voulons réaliser au cours de l’année et ultérieurement
Programmes 1.1 : Courriels et technologie en milieu de travail
Sous-programmes
Titre du programme 1.1.1 : Approvisionnement en matériel
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 | Résultats réels pour 2014-2015 | Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement fiable de matériel en milieu de travail | Délai relatif aux contrats en cas d'urgence | ≤ 5 jours | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| Nombre de jours pour traiter une demande relative au matériel pour lesquelles les méthodes d’approvisionnement et les catalogues actuels de SPC sont utilisés | ≤ 10 jours | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A | |
| Fréquence de traitement des demandes de rabais pour volume | 2 mois | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 164 736 | 164 736 | 131 396 | 139 427 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 175 | 175 | 175 |
Titre du programme 1.1.2 : Approvisionnement en logiciels
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement rapide des demandes relatives aux logiciels en milieu de travail | Nombre de jours pour traiter une demande relative aux logiciels pour le véhicule d’approvisionnement en place | 10 jours | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 61 956 400 | 61 956 400 | 74 886 998 | 79 883 821 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 |
Titre du programme 1.1.3 : Courriel
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de courriel d’entreprise disponibles | % du temps de disponibilité du service de courriel d’entreprise | 99,9 % | 31 mars 2018 | N/A | La cible de disponibilité des services de courriels a été établie a 99,90 % | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 41 173 129 | 41 173 129 | 33 506 734 | 31 159 983 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 125 | 125 | 125 |
Programmes 1.2 : Centres de données
Titre du programme 1.2.1 : Impression en bloc
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’impression en bloc disponibles | % du temps de disponibilité des services d’impression en bloc | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 12 077 296 | 12 077 296 | 6 412 958 | 4 226 258 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 |
Titre du programme 1.2.2 : Installation des centres de données
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations des centres de données disponibles | % du temps de disponibilité des installations de centres de données d’entreprise de SPC | 100 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 58 384 589 | 58 384 589 | 72 631 470 | 74 732 368 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 158 | 158 | 158 |
Titre du programme 1.2.3 : Hébergement des applications
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’hébergement d’applications disponibles | % du temps de disponibilité des services d’hébergement dans les centres de données d’entreprise | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 16 643 297 | 16 643 297 | 14 657 542 | 14 105 344 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 181 | 181 | 181 |
Titre du programme 1.2.4 : Service de calcul
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de calcul disponibles | % du temps de disponibilité de l’infrastructure essentielle à la mission | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| % du temps de disponibilité des services d’ordinateurs centraux | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 515 271 597 | 515 271 597 | 419 663 989 | 424 861 543 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 1 371 | 1 371 | 1 371 |
Programmes 1.3 : Télécommunications
Titre du programme 1.3.1 : Réseau local
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services fiables d’infrastructure des réseaux | Délai de réparation d’un seul site de réseau local | 3 jours ouvrables | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 140 897 347 | 140 897 347 | 110 129 229 | 86 172 301 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 683 | 683 | 683 |
Titre du programme 1.3.2 : Réseau étendu
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de réseau étendu disponibles | % du temps de disponibilité des services de réseau étendu | 99,99 % | 31 mars 2020 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 195 615 072 | 195 615 072 | 139 574 770 | 125 907 453 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 227 | 227 | 227 |
Titre du programme 1.3.3 : Internet
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services Internet disponibles | % du temps de disponibilité des services Internet d’entreprise | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 8 879 621 | 8 879 621 | 10 815 869 | 11 082 637 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 18 | 18 | 18 |
Titre du programme 1.3.4 : Satellite
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services par satellite disponibles | % du temps de disponibilité des services par satellite | 99,6 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 4 234 929 | 4 234 929 | 4 589 456 | 4 754 193 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Titre du programme 1.3.5 : Appareils mobiles et à ligne fixe
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Téléphones à ligne fixe disponibles | % du temps de disponibilité des téléphones à ligne fixe | 99,9 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 175 477 0879 | 175 477 087 | 171 910 729 | 160 463 339 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 449 | 449 | 449 |
Titre du programme 1.3.6 : Vidéoconférence
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de vidéoconférence disponibles | % du temps de disponibilité de l'infrastructure de base de vidéoconférence | 99 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 24 783 629 | 24 783 6297 | 16 713 530 | 32 309 501 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 94 | 94 | 94 |
Titre du programme 1.3.7 : Cyberconférence
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de cyberconférence disponibles | % du temps de disponibilité des services de cyberconférence | 99,8 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 265 691 | 265 691 | 257 303 | 312 664 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
Titre du programme 1.3.8 : Téléconférence (audio)
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de téléconférence (audio) disponibles | % du temps de disponibilité des services d’audioconférence | 99,8 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 3 580 648 | 3 580 648 | 3 744 368 | 3 793 722 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
Titre du programme 1.3.9 : Infrastructure de centre de contact
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services de centre de contact / d’appels disponibles | % du temps de disponibilité des services de centre de contact / d’appels | 99,95 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 19 792 069 | 19 792 069 | 20 458 388 | 20 903 138 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 56 | 56 | 56 |
Titre du programme 1.3.10 : Appel sans frais
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’appel sans frais disponibles | % du temps de disponibilité des services d’appel sans frais | 99,99 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 8 710 418 | 8 710 418 | 8 556 348 | 8 235 849 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Programmes 1.4 : Cybersécurité et sécurité de la TI
Titre du programme 1.4.1 : Gestion de l’identité et de l’accès
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestations de services fiables de gestion de l’identité et de l’accès | % du temps de disponibilité de la gestion des justificatifs internes | 99,5 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| % du temps de disponibilité de l’application de gestion des justificatifs externes | 99,8 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 23 410 992 | 23 410 992 | 15 832 619 | 16 567 121 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 156 | 156 | 156 |
Titre du programme 1.4.2 : Infrastructure secrète
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure secrète disponible pour les renseignements classifiés | % du temps de disponibilité de l’infrastructure du réseau secret d’entreprise pour les partenaires | 99,8 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 13 579 924 | 13 579 924 | 4 734 178 | 4 363 936 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 18 | 18 | 18 |
Titre du programme 1.4.3 : Sécurité de l’infrastructure
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure de TI sécuritaire | % du temps de disponibilité des services de sécurité de l’infrastructure (regroupés) | 99,9 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 80 728 248 | 80 728 248 | 41 769 193 | 40 117 976 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 208 | 208 | 208 |
Titre du programme 1.4.4 : Opérations de cybersécurité et de sécurité de la TI
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre des opérations de sécurité (COS) fiable | % du temps de disponibilité du COS | 99,8 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| % des incidents de sécurité de la TI visés par une intervention et réglés conformément à l’entente sur les niveaux de service déterminée | 95 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 49 478 415 | 49 478 415 | 34 043 200 | 31 657 048 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 156 | 156 | 156 |
Titre du programme 1.4.5 : Gestion de la sécurité
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs de TI du gouvernement du Canada sécurisés par l’intermédiaire d’évaluations du risque en matière de sécurité de la TI et de la conformité aux politiques et aux normes de sécurité du gouvernement du Canada | % des systèmes d’entreprise ayant achevé une EAS avant leur déploiement | 100 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| Nombre moyen de jours nécessaires au traitement des demandes d’évaluation de l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement (ICA) de la part de la direction des Acquisitions et relations avec les fournisseurs | 5 jours | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 5 141 363 | 5 141 363 | 7 183 633 | 28 194 014 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Titre du programme 1.4.6 : Accès à distance protégé
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’accès à distance protégé disponibles | % du temps de disponibilité des services d’accès à distance protégé | 99,9 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 3 298 271 | 3 298 271 | 2 926 723 | 2 669 446 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 18 | 18 | 18 |
Programmes 1.5 : Gestion de programme
Titre du programme 1.5.1 : Direction stratégique
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie de gestion des services mise en oeuvre | % d’actions complétées tel qu’indiqué dans la stratégie de gestion des services planifiée pour 2017–2018 | 100 % | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 25 822 572 | 25 822 572 | 27 653 243 | 29 409 595 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 155 | 155 | 155 |
Titre du programme 1.5.2 : Gestion des services
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d’entreprise en TI axés sur la clientèle, orientés sur les processus et qui reposent sur les mesures | Notes moyennes fournies en réponse au Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle (échelle sur cinq points) sur le plan de la rapidité d’exécution |
3 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 60 682 532 | 60 682 532 | 62 857 157 | 64 140 053 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 547 | 547 | 547 |
Titre du programme 1.5.3 : Gestion des comptes
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relations efficaces avec les clients de SPC | Notes moyennes fournies en réponse au Questionnaire sur la satisfaction de la clientèle (échelle sur cinq points) sur le plan de la rapidité d’exécution |
3 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 15 955 605 | 15 955 605 | 16 162 340 | 16 192 790 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 201 | 201 | 201 |
Programmes 1.6 : Courtage de services infonuagiques publics
Titre du programme 1.6.1 : Hébergement des applications infonuagique
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hébergement efficace des applications infonuagiques | Nombre d’ententes sur les niveaux de service liées au SAAS non respectées pour les services infonuagiques non classifiés | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| d’ententes sur les niveaux de service liées au SAAS non respectées pour les services infonuagiques Protégé B | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A | |
| Nombre d’ententes sur les niveaux de service liées à la PAAS non respectées pour les services infonuagiques non classifiés | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A | |
| Nombre d’ententes sur les niveaux de service liées à la PAAS non respectées pour les services infonuagiques Protégé B | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 787 384 | 787 384 | 787 384 | 787 384 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 |
Titre du programme 1.6.2 : Service de calcul en infonuagique
Description
Faits saillants de la planification
Résultats prévus
| Résultats attendus | Indicateurs de rendement | Objectif | Date d’atteinte de l’objectif | Résultats réels pour 2013-2014 |
Résultats réels pour 2014-2015 |
Résultats réels pour 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions efficaces de services de calcul en nuage public pour des services informatiques évolutifs, sécuritaires et fiables | Nombre d’ententes sur les niveaux de service liées à l’IAAS non respectées pour les services infonuagiques non classifiés | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
| d’ententes sur les niveaux Nombre d’ententes sur les niveaux de service liées à l’IAAS non respectées pour les services infonuagiques Protégé B | 0 | 31 mars 2018 | N/A | N/A | N/A |
Ressources financières budgétaires (dollars)
| Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ressources humaines (équivalents temps plein ou ETP)
| Nombre d’ETP prévus 2017-2018 |
Nombre d’ETP prévus 2018-2019 |
Nombre d’ETP prévus 2019-2020 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |