Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses prévues 2018 à 2019 (en dollars) | Autorisations totales 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses réelles 2018 à 2019 (en dollars) | Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie d'amélioration des services de la SV et du SRG – phase d'exécution | 146 124 445 $ | 141 936 765 $ | 66 331 472 $ | 24 669 196 $ | 24 669 196 $ | 28 151 898 $ | 23 960 904 $ | 2021 |
| Stratégie d'amélioration des services du RPC – phase d'exécution | 57 227 453 $ | 57 227 453 $ | 26 332 255 $ | 21 317 341 $ | 21 317 341 $ | 29 358 724 $ | 14 062 783 $ | 2022 |
| Bonification du RPC – phase d'exécution | 58 097 246 $ | 57 930 428 $ | 5 040 869 $ | 0 $ | 0 $ | 4 625 952 $ | 4 474 545 $ | 2025 |
Remarque : Les montants en dollars excluent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses prévues 2018 à 2019 (en dollars) | Autorisations totales 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses réelles 2018 à 2019 (en dollars) | Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratégie d'amélioration des services de la SV et du SRG – phase d'exécution | 21 110 398 $ | 19 629 915 $ | 11 157 207 $ | 5 384 657 $ | 5 384 657 $ | 5 384 657 $ | 3 890 386 $ | 2021 |
| Stratégie d'amélioration des services du RPC – phase d'exécution | 14 351 064 $ | 14 351 064 $ | 7 173 639 $ | 4 980 833 $ | 4 980 833 $ | 4 980 833 $ | 3 089 897 $ | 2022 |
| Bonification du RPC – phase d'exécution | 9 509 189 $ | 9 509 189 $ | 749 224 $ | 0 $ | 0 $ | 712 681 $ | 711 306 $ | 2025 |
Remarque : Les montants en dollars excluent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses prévues 2018 à 2019 (en dollars) | Autorisations totales 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses réelles 2018 à 2019 (en dollars) | Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernisation du versement des prestations – phase de définition du programme | 9 561 972 $ | 16 596 864 $ | 9 333 389 $ | 1 676 667 $ | 5 833 106 $ | 8 433 954 $ | 8 205 371 $ | À déterminer |
Remarque : Les montants en dollars excluent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses prévues 2018 à 2019 (en dollars) | Autorisations totales 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses réelles 2018 à 2019 (en dollars) | Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernisation du versement des prestations – phase de définition du programme | 12 169 782 $ | 21 123 282 $ | 11 878 859 $ | 2 151 195 $ | 7 423 953 $ | 10 734 123 $ | 10 443 200 $ | À déterminer |
Remarque : Les montants en dollars excluent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses prévues 2018 à 2019 (en dollars) | Autorisations totales 2018 à 2019 (en dollars) | Dépenses réelles 2018 à 2019 (en dollars) | Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernisation du versement des prestations – phase de définition du programme | 1 902 751 $ | 2 746 923 $ | 1 902 750 $ | 0 $ | 1 119 466 $ | 1 530 507 $ | 1 530 505 $ | À déterminer |
Remarque : Les montants en dollars excluent la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).
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