Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2011

ÉTAT DES AUTORISATIONS (NON VÉRIFIÉ)
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Exercice 2011-2012 Exercice 2010-2011
(en milliers de dollars) Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012* Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2011 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2010 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses :
Personnel 9 303 643 2 219 502 2 219 502 9 415 429 2 188 254 2 188 254
Transports et communications 1 086 171 195 870 195 870 992 263 178 747 178 747
Information 40 084 1 149 1 149 46 872 1 693 1 693
Services professionnels, spéciaux et autres 2 812 049 346 579 346 579 2 749 612 315 945 315 945
Location 496 030 91 681 91 681 414 422 83 205 83 205
Services de réparation et d’entretien 1 652 027 192 309 192 309 1 570 057 162 135 162 135
Services publics fournitures et approvisionnements 1 293 971 193 167 193 167 1 224 775 182 753 182 753
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages 362 955 47 391 47 391 642 044 49 977 49 977
Acquisition de matériel et d’outillage 4 226 902 289 109 289 109 4 439 910 530 382 530 382
Paiements de transfert 247 782 6 629 6 629 252 312 42 249 42 249
Autres subventions et paiements 232 842 50 713 50 713 223 861 57 043 57 043
Dépenses budgétaires brutes totales 21 754 458 3 634 099 3 634 099 21 971 557 3 792 384 3 792 384
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (156 354) (26 642) (26 642) (150 325) (28 179) (28 179)
Recouvrements provenant d’AMG (18 279) (3 454) (3 454) (18 344) (949) (949)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (219 107) (24 657) (24 657) (219 020) (47 246) (47 246)
Autres recouvrements (67 388) (6 784) (6 784) (74 450) (5 429) (5 429)
Total des revenus affectés aux dépenses : (461 128) (61 536) (61 536) (462 139) (81 803) (81 803)
Dépenses budgétaires nettes totales 21 293 330 3 572 563 3 572 563 21 509 420 3 710 581 3 710 581
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