Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2011
ÉTAT DES AUTORISATIONS (NON VÉRIFIÉ)
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Exercice 2011-2012 | Exercice 2010-2011 | |||||
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(en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012* | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
Dépenses : | ||||||
Personnel | 9 303 643 | 2 219 502 | 2 219 502 | 9 415 429 | 2 188 254 | 2 188 254 |
Transports et communications | 1 086 171 | 195 870 | 195 870 | 992 263 | 178 747 | 178 747 |
Information | 40 084 | 1 149 | 1 149 | 46 872 | 1 693 | 1 693 |
Services professionnels, spéciaux et autres | 2 812 049 | 346 579 | 346 579 | 2 749 612 | 315 945 | 315 945 |
Location | 496 030 | 91 681 | 91 681 | 414 422 | 83 205 | 83 205 |
Services de réparation et d’entretien | 1 652 027 | 192 309 | 192 309 | 1 570 057 | 162 135 | 162 135 |
Services publics fournitures et approvisionnements | 1 293 971 | 193 167 | 193 167 | 1 224 775 | 182 753 | 182 753 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 362 955 | 47 391 | 47 391 | 642 044 | 49 977 | 49 977 |
Acquisition de matériel et d’outillage | 4 226 902 | 289 109 | 289 109 | 4 439 910 | 530 382 | 530 382 |
Paiements de transfert | 247 782 | 6 629 | 6 629 | 252 312 | 42 249 | 42 249 |
Autres subventions et paiements | 232 842 | 50 713 | 50 713 | 223 861 | 57 043 | 57 043 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 21 754 458 | 3 634 099 | 3 634 099 | 21 971 557 | 3 792 384 | 3 792 384 |
Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
Recouvrements provenant de membres | (156 354) | (26 642) | (26 642) | (150 325) | (28 179) | (28 179) |
Recouvrements provenant d’AMG | (18 279) | (3 454) | (3 454) | (18 344) | (949) | (949) |
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (219 107) | (24 657) | (24 657) | (219 020) | (47 246) | (47 246) |
Autres recouvrements | (67 388) | (6 784) | (6 784) | (74 450) | (5 429) | (5 429) |
Total des revenus affectés aux dépenses : | (461 128) | (61 536) | (61 536) | (462 139) | (81 803) | (81 803) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 21 293 330 | 3 572 563 | 3 572 563 | 21 509 420 | 3 710 581 | 3 710 581 |
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