Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2013

(en milliers de dollars)

Exercice 2013-2014 Exercice 2012-2013

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2014

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2013

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2013

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le*

31 mars 2013**

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 juin 2012

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 juin 2012

Dépenses :
Personnel 9 006 322 2 270 996 2 270 996 9 131 106 2 181 103 2 181 103
Transports et communications 689 637 152 079 152 079 878 477 173 457 173 457
Information 20 589 664 664 31 670 1 177 1 177
Services professionnels, spéciaux et autres 2 604 208 484 092 484 092 2 716 341 538 655 538 655
Location 410 669 67 133 67 133 451 555 93 964 93 964
Services de réparation et d’entretien 1 160 952 124 053 124 053 1 326 788 148 301 148 301
Services publics, fournitures et approvisionnements 929 721 176 577 176 577 1 114 883 156 373 156 373
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages 486 430 69 607 69 607 349 296 68 938 68 938
Acquisition de matériel et d’outillage 2 811 120 277 435 277 435 3 804 038 351 275 351 275
Paiements de transfert 190 138 13 357 13 357 270 837 20 892 20 892
Autres subventions et paiements 162 275 411 659 411 659 193 842 47 472 47 472
Dépenses budgétaires brutes totales 18 472 060 4 047 652 4 047 652 20 268 833 3 781 607 3 781 607
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (150 795) (27 032) (27 032) (161 006) (26 089) (26 089)
Recouvrements provenant d’AMG (14 786) (1 140) (1 140) (18 358) (2 244) (2 244)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (158 512) (54 069) (54 069) (147 970) (33 703) (33 703)
Autres recouvrements (133 285) (8 088) (8 088) (111 860) (7 372) (7 372)
Total des revenus affectés aux dépenses : (457 377) (90 328) (90 328) (439 194) (69 408) (69 408)
Dépenses budgétaires nettes totales 18 014 683 3 957 324 3 957 324 19 829 639 3 712 199 3 712 199

*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.

**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.

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