Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2013
(en milliers de dollars)
| Exercice 2013-2014 | Exercice 2012-2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2013 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2013 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le* 31 mars 2013** |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2012 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2012 |
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| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 006 322 | 2 270 996 | 2 270 996 | 9 131 106 | 2 181 103 | 2 181 103 |
| Transports et communications | 689 637 | 152 079 | 152 079 | 878 477 | 173 457 | 173 457 |
| Information | 20 589 | 664 | 664 | 31 670 | 1 177 | 1 177 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 604 208 | 484 092 | 484 092 | 2 716 341 | 538 655 | 538 655 |
| Location | 410 669 | 67 133 | 67 133 | 451 555 | 93 964 | 93 964 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 160 952 | 124 053 | 124 053 | 1 326 788 | 148 301 | 148 301 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 929 721 | 176 577 | 176 577 | 1 114 883 | 156 373 | 156 373 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 486 430 | 69 607 | 69 607 | 349 296 | 68 938 | 68 938 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 2 811 120 | 277 435 | 277 435 | 3 804 038 | 351 275 | 351 275 |
| Paiements de transfert | 190 138 | 13 357 | 13 357 | 270 837 | 20 892 | 20 892 |
| Autres subventions et paiements | 162 275 | 411 659 | 411 659 | 193 842 | 47 472 | 47 472 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 18 472 060 | 4 047 652 | 4 047 652 | 20 268 833 | 3 781 607 | 3 781 607 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (150 795) | (27 032) | (27 032) | (161 006) | (26 089) | (26 089) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (14 786) | (1 140) | (1 140) | (18 358) | (2 244) | (2 244) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (158 512) | (54 069) | (54 069) | (147 970) | (33 703) | (33 703) |
| Autres recouvrements | (133 285) | (8 088) | (8 088) | (111 860) | (7 372) | (7 372) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : | (457 377) | (90 328) | (90 328) | (439 194) | (69 408) | (69 408) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 18 014 683 | 3 957 324 | 3 957 324 | 19 829 639 | 3 712 199 | 3 712 199 |
*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.
**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.
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