Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2015
Exercice 2015-2016 | Exercice 2014-2015 | |||||
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(en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2015 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2015 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2014 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2014 |
Dépenses : |
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Personnel | 8 802 776 | 2 118 237 | 2 118 237 | 8 733 417 | 2 156 806 | 2 156 806 |
Transports et communications | 710 371 | 192 561 | 192 561 | 648 856 | 207 114 | 207 114 |
Information | 13 570 | 2 925 | 2 925 | 14 560 | 2 461 | 2 461 |
Services professionnels, spéciaux et autres | 3 235 652 | 380 413 | 380 413 | 2 804 296 | 403 665 | 403 665 |
Location | 415 109 | 51 258 | 51 258 | 378 104 | 56 260 | 56 260 |
Services de réparation et d’entretien | 1 531 329 | 117 488 | 117 488 | 1 315 202 | 105 722 | 105 722 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 952 339 | 142 642 | 142 642 | 899 717 | 147 810 | 147 810 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 702 869 | 52 109 | 52 109 | 742 914 | 73 218 | 73 218 |
Acquisition de matériel et d'outillage | 2 747 915 | 385 204 | 385 204 | 3 217 222 | 301 371 | 301 371 |
Paiements de transfert | 174 191 | 5 256 | 5 256 | 183 632 | 4 272 | 4 272 |
Autres subventions et paiements | 341 945 | 40 249 | 40 249 | 169 348 | 101 046 | 101 046 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 19 628 066 | 3 488 342 | 3 488 342 | 19 107 268 | 3 559 745 | 3 559 745 |
Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
Recouvrements provenant de membres | (151 485) | (26 655) | (26 655) | (152 329) | (26 774) | (26 774) |
Recouvrements provenant d’AMG | (19 496) | (731) | (731) | (16 507) | (814) | (814) |
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (234 967) | (2 794) | (2 794) | (220 315) | (24 855) | (24 855) |
Autres recouvrements | (39 580) | (7 549) | (7 549) | (48 734) | (6 605) | (6 605) |
Total des revenus affectés aux dépenses : | (445 528) | (37 729) | (37 729) | (437 885) | (59 048) | (59 048) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 19 182 538 | 3 450 613 | 3 450 613 | 18 669 383 | 3 500 697 | 3 500 697 |
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