Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2016
| Exercice 2016–2017 | Exercice 2015–2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2016 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2016 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2015 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2015 |
| Dépenses : |
||||||
| Personnel | 8 942 591 | 2 133 640 | 2 133 640 | 8 802 776 | 2 118 237 | 2 118 237 |
| Transports et communications | 767 561 | 228 544 | 228 544 | 710 371 | 192 561 | 192 561 |
| Information | 16 605 | 2 691 | 2 691 | 13 570 | 2 925 | 2 925 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 3 261 541 | 508 649 | 508 649 | 3 235 652 | 380 413 | 380 413 |
| Location | 365 928 | 62 290 | 62 290 | 415 109 | 51 258 | 51 258 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 259 813 | 148 565 | 148 565 | 1 531 329 | 117 488 | 117 488 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 039 413 | 151 314 | 151 314 | 952 339 | 142 642 | 142 642 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 643 860 | 41 127 | 41 127 | 702 869 | 52 109 | 52 109 |
| Acquisition de matériel et d'outillage | 2 451 509 | 295 570 | 295 570 | 2 747 915 | 385 204 | 385 204 |
| Paiements de transfert | 167 919 | 4 196 | 4 196 | 174 191 | 5 256 | 5 256 |
| Autres subventions et paiements | 230 482 | 47 150 | 47 150 | 341 945 | 40 249 | 40 249 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 19 147 222 | 3 623 736 | 3 623 736 | 19 628 066 | 3 488 342 | 3 488 342 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (155 701) | (27 751) | (27 751) | (151 485) | (26 655) | (26 655) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (21 988) | (1 220) | (1 220) | (19 496) | (731) | (731) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (155 464) | (19 020) | (19 020) | (234 967) | (2 794) | (2 794) |
| Autres recouvrements | (164 220) | (7 937) | (7 937) | (39 580) | (7 549) | (7 549) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : | (497 373) | (55 928) | (55 928) | (445 528) | (37 729) | (37 729) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 18 649 849 | 3 567 808 | 3 567 808 | 19 182 538 | 3 450 613 | 3 450 613 |
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