Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2018
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2018–2019 | Exercice 2017–2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2018 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2018 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2017 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2017 |
|
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 095 897 | 2 287 240 | 2 287 240 | 8 772 177 | 2 653 502 | 2 653 502 |
| Transports et communications | 863 157 | 168 558 | 168 558 | 798 792 | 149 684 | 149 684 |
| Information | 19 432 | 2 903 | 2 903 | 17 260 | 2 875 | 2 875 |
| Services professionnels et spéciaux |
3 983 285 | 434 308 | 434 308 | 3 384 323 | 563 263 | 563 263 |
| Location | 409 905 | 74 772 | 74 772 | 374 536 | 55 019 | 55 019 |
| Réparation et entretien |
1 537 303 | 133 695 | 133 695 | 1 380 782 | 108 199 | 108 199 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 126 296 | 195 541 | 195 541 | 1 093 181 | 174 791 | 174 791 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux |
598 586 | 52 859 | 52 859 | 509 837 | 49 784 | 49 784 |
| Acquisition de machines et de matériel |
2 710 233 | 533 440 | 533 440 | 2 296 999 | 398 660 | 398 660 |
| Paiements de transfert |
178 845 | 36 493 | 36 493 | 167 321 | 4 751 | 4 751 |
| Frais de la dette publique |
21 526 | 3 990 | 3 990 | 0 | 0 | 0 |
| Autres subventions et paiements | 218 195 | 50 080 | 50 080 | 236 589 | 75 289 | 75 289 |
| Dépenses budgétaires brutes totales |
20 762 660 | 3 973 879 | 3 973 879 | 19 031 797 | 4 235 817 | 4 235 817 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres |
(162 264) | (28 832) | (28 832) | (154 451) | (28 065) | (28 065) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux |
(18 028) | (1 115) | (1 115) | (18 385) | (664) | (664) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ ONU/OTAN |
(146 454) | (16 018) | (16 018) | (139 313) | (36 409) | (36 409) |
| Autres recouvrements | (29 926) | (6 688) | (6 688) | (33 553) | (9 006) | (9 006) |
| Total des revenus affectés aux dépenses |
(356 672) | (52 653) | (52 653) | (345 702) | (74 144) | (74 144) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 20 405 988 | 3 921 226 | 3 921 226 | 18 686 095 | 4 161 673 | 4 161 673 |
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