Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013
(en milliers de dollars)
| Exercice 2013-2014 | Exercice 2012-2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2013 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2013 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le* 31 mars 2013** |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2012 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2012 |
|
| Dépenses : | ||||||
| Personnel |
9 009 614 |
2 308 190 |
4 579 186 |
9 131 106 | 2 301 299 |
4 482 402 |
| Transports et communications |
689 637 |
214 616 |
366 696 |
909 826 | 260 616 |
434 072 |
| Information | 20 589 |
1 504 |
2 168 |
32 818 | 2 142 |
3 319 |
| Services professionnels, spéciaux et autres |
2 606 920 |
755 634 |
1 239 726 |
2 798 074 | 680 572 |
1 219 228 |
| Location |
410 669 |
73 991 |
141 124 |
467 710 | 81 018 |
174 982 |
| Services de réparation et d’entretien |
1 160 952 |
275 108 |
399 160 |
1 368 721 | 327 944 |
476 245 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements |
930 302 |
205 771 |
382 349 |
1 152 847 | 207 574 |
363 947 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages |
486 430 |
106 266 |
175 872 |
352 923 | 129 127 |
198 065 |
| Acquisition de matériel et d’outillage |
2 811 700 |
364 998 |
642 434 |
3 871 778 | 445 779 |
797 054 |
| Paiements de transfert |
190 138 |
6 746 |
20 103 |
270 837 | 4 962 |
25 854 |
| Autres subventions et paiements |
162 275 | 191 537 |
603 196 |
200 788 | 92 360 |
139 832 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 18 479 226 | 4 504 362 | 8 552 015 | 20 557 428 | 4 533 393 | 8 315 000 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres |
(150 795) | (36 605) | (63 637) | (161 005) | (36 370) | (62 459) |
| Recouvrements provenant d’AMG |
(14 786) | (1 276) | (2 416) | (18 358) | (2 067) | (4 311) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN |
(158 512) | (34 068) | (88 137) | (147 970) | (51 117) | (84 820) |
| Autres recouvrements |
(133 285) | (14 385) | (22 473) | (111 860) | (33 542) | (40 914) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : |
(457 378) | (86 334) | (176 663) | (439 193) | (123 096) | (192 504) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 18 021 848 | 4 418 028 | 8 375 352 | 20 118 235 | 4 410 296 | 8 122 496 |
*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.
**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.
Détails de la page
- Date de modification :