Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2013

(en milliers de dollars)

Exercice 2013-2014 Exercice 2012-2013

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars 2014

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 sept. 2013

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2013

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le*

31 mars 2013**

Dépensées durant le trimestre terminé le

30 sept. 2012

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

30 sept. 2012

Dépenses :

Personnel

9 009 614

2 308 190

4 579 186

9 131 106

2 301 299

4 482 402

Transports et communications

689 637

214 616

366 696

909 826

260 616

434 072

Information

20 589

1 504

2 168

32 818

2 142

3 319

Services professionnels, spéciaux et autres

2 606 920

755 634

1 239 726

2 798 074

680 572

1 219 228

Location

410 669

73 991

141 124

467 710

81 018

174 982

Services de réparation et d’entretien

1 160 952

275 108

399 160

1 368 721

327 944

476 245

Services publics, fournitures et approvisionnements

930 302

205 771

382 349

1 152 847

207 574

363 947

Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages

486 430

106 266

175 872

352 923

129 127

198 065

Acquisition de matériel et d’outillage

2 811 700

364 998

642 434

3 871 778

445 779

797 054

Paiements de transfert

190 138

6 746

20 103

270 837

4 962

25 854

Autres subventions et paiements

162 275

191 537

603 196

200 788

92 360

139 832

Dépenses budgétaires brutes totales 18 479 226 4 504 362 8 552 015 20 557 428 4 533 393 8 315 000
Moins les revenus affectés aux dépenses :

Recouvrements provenant de membres

(150 795) (36 605) (63 637) (161 005) (36 370) (62 459)

Recouvrements provenant d’AMG

(14 786) (1 276) (2 416) (18 358) (2 067) (4 311)

Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN

(158 512) (34 068) (88 137) (147 970) (51 117) (84 820)

Autres recouvrements

(133 285) (14 385) (22 473) (111 860) (33 542) (40 914)

Total des revenus affectés aux dépenses :

(457 378) (86 334) (176 663) (439 193) (123 096) (192 504)
Dépenses budgétaires nettes totales 18 021 848 4 418 028 8 375 352 20 118 235 4 410 296 8 122 496

*Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le Budget 2012.

**Les dépenses prévues ont été redressées pour que la présentation soit conforme à celle de l’exercice en cours.

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