Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2014
| Exercice 2014-2015 | Exercice 2013-2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2014 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2014 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2013 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2013 |
| Dépenses : |
||||||
| Personnel | 8 740 260 | 2 386 132 | 4 542 938 | 9 009 614 | 2,308,190 | 4,579,186 |
| Transports et communications | 669 188 |
172 467 |
379 580 |
689 637 |
214 616 |
366 696 |
| Information | 15 166 |
2 271 |
4 732 |
20 589 |
1 504 |
2 168 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 882 214 |
667 204 |
1 070 869 |
2 606 920 |
755 634 |
1 239 726 |
| Location | 390 197 |
82 818 |
139 078 |
410 669 |
73 991 |
141 124 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 350 163 |
234 330 |
340 052 | 1 160 952 | 275 108 |
399 160 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 927 679 | 204 554 | 352 364 | 930 302 | 205 771 | 382 349 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 758 613 | 118 149 | 191 367 | 486 430 | 106 266 | 175 872 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 3 305 539 | 316 990 | 618 361 | 2 811 700 | 364 998 | 642 434 |
| Paiements de transfert | 188 330 | 14 844 | 19 116 | 190 138 | 6 746 | 20 103 |
| Autres subventions et paiements | 169 348 | 99 905 | 200 951 | 162 275 | 191 537 | 603 196 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 19 396 697 | 4 299 664 | 7 859 408 | 18 479 226 | 4 504 362 | 8 552 015 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (152 329) | (36 972) | (63 746) | (150 795) | (36 605) | (63 637) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (16 507) | (2 855) | (3 668) | (14 786) | (1 276) | (2 416) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (220 315) | (67 013) | (91 869) | (158 512) | (34 068) | (88 137) |
| Autres recouvrements | (48 734) | (16 453) | (23 057) | (133 285) | (14 385) | (22 473) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : | (437 885) | (123 293) | (182 340) | (457 378) | (86 334) | (176 663) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 18 958 812 | 4 176 371 | 7 677 068 | 18 021 848 | 4 418 028 | 8 375 352 |
*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
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