Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016
| Exercice 2016-2017 | Exercice 2015-2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 |
Dépensées durantle trimestre terminé le 31 déc. 2016 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. 2016 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 |
Dépensées durantle trimestre terminé le 31 déc. 2015 |
Cumul des crédits utilisésà la fin du trimestre 31 déc. 2015 |
| Dépenses : |
||||||
| Personnel | 8 971 025 | 2 182 242 | 6 524 102 | 8 802 719 | 2 179 736 | 6 500 258 |
| Transports et communications | 888 947 | 142 816 | 612 666 | 748 164 | 155 278 | 561 976 |
| Information | 15 864 | 1 867 | 6 765 | 14 320 | 2 901 | 9 793 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 3 434 984 | 928 308 | 2 221 259 | 3 355 374 | 887 890 | 2 013 391 |
| Location | 384 789 | 84 464 | 238 210 | 437 329 | 86 317 | 217 243 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 329 818 | 373 508 | 818 366 | 1 591 874 | 383 814 | 799 810 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 082 763 | 214 815 | 558 006 | 1 004 337 | 222 291 | 568 082 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 702 557 | 195 750 | 361 616 | 703 044 | 153 126 | 304 596 |
| Acquisition de matériel et d'outillage | 2 549 659 | 666 542 | 1 392 785 | 2 801 878 | 522 839 | 1 273 508 |
| Paiements de transfert | 177 419 | 46 146 | 59 905 | 189 658 | 50 966 | 71 210 |
| Autres subventions et paiements | 241 328 | 64 118 | 169 207 | 341 946 | 46 487 | 190 829 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 19 779 153 | 4 900 576 | 12 962 887 | 19 990 643 | 4 691 645 | 12 510 696 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (155 701) | (40 904) | (107 263) | (151 485) | (39 756) | (104 478) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (21 988) | (6 703) | (9 568) | (19 496) | (13 146) | (17 697) |
| Recouvrements d’autres gouvernements / ONU / OTAN | (155 464) | (6 067) | (106 909) | (150 464) | (92 154) | (106 911) |
| Autres recouvrements | (164 219) | (29 295) | (53 358) | (124 083) | (20 781) | (45 210) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : | (497 372) | (82 969) | (277 098) | (445 528) | (165 837) | (274 296) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 19 281 781 | 4 817 607 | 12 685 789 | 19 545 115 | 4 525 808 | 12 236 400 |
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