Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2017
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2017–2018 | Exercice 2016–2017 | |||||
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| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. |
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| Dépenses : |
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| Personnel | 9 278 040 | 2 346 107 | 7 542 075 | 8 971 025 | 2 182 242 | 6 524 102 |
| Transports et communications | 832 012 | 170 354 | 545 110 | 888 947 | 142 816 | 612 666 |
| Information | 18 009 | 3 275 | 8 183 | 15 864 | 1 867 | 6 765 |
| Services professionnels et spéciaux | 3 539 220 | 998 950 | 2 429 730 | 3 434 984 | 928 308 | 2 221 259 |
| Location | 389 866 | 98 977 | 247 880 | 384 789 | 84 464 | 238 210 |
| Réparation et entretien | 1 437 681 | 418 101 | 796 697 | 1 329 818 | 373 508 | 818 366 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 128 771 | 228 494 | 596 028 | 1 082 763 | 214 815 | 558 006 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 541 389 | 142 016 | 311 077 | 702 557 | 195 750 | 361 616 |
| Acquisition de machines et de matériel | 2 993 747 | 703 454 | 1 674 894 | 2 549 659 | 666 542 | 1 392 785 |
| Paiements de transfert | 167 321 | 30 653 | 48 478 | 177 419 | 46 146 | 59 905 |
| Autres subventions et paiement | 247 704 | 65 431 | 174 301 | 241 328 | 64 118 | 169 207 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 20 573 760 | 5 205 812 | 14 374 453 | 19 779 153 | 4 900 576 | 12 962 887 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (154 451) | (41 297) | (108 857) | (155 701) | (40 904) | (107 263) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux | (18 385) | (7 467) | (10 150) | (21 988) | (6 703) | (9 568) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (139 313) | (38 790) | (115 798) | (155 464) | (6 067) | (106 909) |
| Autres recouvrements | (33 553) | (6 933) | (20 862) | (164 219) | (29 295) | (53 358) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (345 702) | (94 487) | (255 667) | (497 372) | (82 969) | (277 098) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 20 228 058 | 5 111 325 | 14 118 786 | 19 281 781 | 4 817 607 | 12 685 789 |
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