Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2017

Les montants sont exprimés en milliers de dollars.

Exercice 2017–2018 Exercice 2016–2017

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars
2018

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc.
2017

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc.
2017

Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le

31 mars
2017

Dépensées durant le trimestre terminé le

31 déc.
2016

Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre

31 déc.
2016

Dépenses :

Personnel 9 278 040 2 346 107 7 542 075 8 971 025 2 182 242 6 524 102
Transports et communications 832 012 170 354 545 110 888 947 142 816 612 666
Information 18 009 3 275 8 183 15 864 1 867 6 765
Services professionnels et spéciaux 3 539 220 998 950 2 429 730 3 434 984 928 308 2 221 259
Location 389 866 98 977 247 880 384 789 84 464 238 210
Réparation et entretien 1 437 681 418 101 796 697 1 329 818 373 508 818 366
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 128 771 228 494 596 028 1 082 763 214 815 558 006
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux 541 389 142 016 311 077 702 557 195 750 361 616
Acquisition de machines et de matériel 2 993 747 703 454 1 674 894 2 549 659 666 542 1 392 785
Paiements de transfert 167 321 30 653 48 478 177 419 46 146 59 905
Autres subventions et paiement 247 704 65 431 174 301 241 328 64 118 169 207
Dépenses budgétaires brutes totales 20 573 760 5 205 812 14 374 453 19 779 153 4 900 576 12 962 887
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (154 451) (41 297) (108 857) (155 701) (40 904) (107 263)
Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux (18 385) (7 467) (10 150) (21 988) (6 703) (9 568)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (139 313) (38 790) (115 798) (155 464) (6 067) (106 909)
Autres recouvrements (33 553) (6 933) (20 862) (164 219) (29 295) (53 358)
Total des revenus affectés aux dépenses (345 702) (94 487) (255 667) (497 372) (82 969) (277 098)
Dépenses budgétaires nettes totales 20 228 058 5 111 325 14 118 786 19 281 781 4 817 607 12 685 789

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