Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur le risque 2016 à 2017 : chapitre 8
Annexe C. Ressources de la Direction générale et des projets
1. Ressources Humaines
La capacité de la DGVE à exécuter ses plans et ses priorités et à fournir des services et des conseils à valeur ajoutée à la haute direction dépend avant tout de la capacité de son personnel. Cette capacité est largement déterminée par le succès de la DGVE à recruter, à perfectionner et à maintenir en poste un ensemble efficace de professionnels ayant l’éducation, les connaissances, l’expérience et les compétences nécessaires pour appuyer le mandat de la Direction générale et les projets complexes. La DGVE prend un certain nombre de mesures pour s’assurer qu’elle maintiendra et développera sa capacité.
- Stratégie en matière de RH :
La DGVE finalisera sa stratégie en matière de RH afin de mieux définir les exigences relatives à sa capacité, à l’appui de ses besoins à long terme ainsi que ses objectifs clés dans des domaines connexes tels que la planification de la relève, le perfectionnement professionnel ainsi que les titres et les certifications professionnels. - Perfectionnement et titres professionnels
Une priorité demeure de s’assurer que le personnel possède les qualifications professionnelles, les connaissances spécialisées et les compétences pour s’acquitter de ses responsabilités et que suffisamment de possibilités de formation et de perfectionnement sont offertes afin de maintenir et d’acquérir ces compétences. Cette année, la DGVE maintiendra un budget de formation et de perfectionnement minimal pour chaque employé et fournira un financement supplémentaire en fonction des demandes et des besoins précis. De plus, nous nous assurerons que chaque employé possède un plan visant à l’aider à mieux définir ses besoins en matière d’apprentissage et de perfectionnement et les activités prévues.
La formation continuera d’être accessible pour soutenir l’accréditation et les titres professionnels, particulièrement en vérification interne, qui possède un éventail de titres professionnels pertinents. Actuellement, environ la moitié du personnel professionnel de la vérification interne est titulaire d’un titre professionnel ou est en voie d’en obtenir un. - Gestion du rendement
Conformément aux objectifs du Ministère et du gouvernement, la DGVE continuera d’améliorer son approche à l’égard de la gestion du rendement du personnel en 2016-2017 pour mieux s’assurer que tous les employés sont bien appuyés et qu’ils ont reçu les outils et la formation nécessaires.
2. Budget de la direction générale
Le budget prévu de la DGVE pour 2016-2017 s’élève à 3 471 K $ et correspond au complément de personnel total de 29 ETP, comme il est exposé en détail dans le tableau suivant. Cela comprend le budget normal pour les activités récurrentes de la Direction générale (3 286 K $), ainsi que le budget complémentaire pour des « projets prédéterminés » et précis (185 K $) qui sont liés à des fonds reçus pour les évaluations de programmes particuliers. Le budget normal de la Direction générale est comparable aux budgets de l'an dernier (3 193 K $), alors que l'augmentation de 93 K $ est principalement attribuable à l'augmentation du coût des salaires.
Au moment de compléter le PVEAR, les ressources prévues de la DGVE étaient approuvées par le CCEV et approuvées officiellement dans le cadre d'un exercice d'affectation budgétaire d'ECCC. Ce PVEAR et les projets prévus sont conformes au budget planifié présenté ci-dessous. L’équipe de gestion de la DGVE s’attend à être pleinement en mesure d'exécuter les projets de vérification et d’évaluation de 2016-2017, tel qu'ils sont présentés dans le présent document. Dans l'éventualité où la possibilité d'exécuter le PVAER serait limitée par les ressources disponibles ou d'autres facteurs, le DPVE consultera le CCEV et/ou le CME en fonction des besoins et recommandera toutes les modifications nécessaires au SM.
Aux fins de planification pluriannuelle, le PVAER est fondé sur l’hypothèse que les ressources disponibles aux cours des exercices à venir (c.-à-d. après 2016-2017) seront similaires à celles prévues pour 2016-2017.
| Directions | Budget initial de 2015-2016 Note 1 Salaires K $ |
Budget initial de 2015-2016 Note 1 F et E K $ |
Budget initial de 2015-2016 Note 1 Totaux K $ |
Budget initial de 2015-2016 Note 1 ETP |
Budget prévu de 2016-2017 Note 2 Salaires K $ |
Budget prévu de 2016-2017 Note 2 F et E K $ |
Budget prévu de 2016-2017 Note 2 Totaux K $ |
Budget prévu de 2016-2017 Note 2 ETP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau du DG | 221 | 15 | 236 | 2,0 | 326 | 15 | 341 | 3,0 |
| Vérification interne | 1 034 | 175 | 1 209 | 11,0 | 978 | 175 | 1 153 | 10,0 |
| Évaluation | 872 | 190 | 1 062 | 9,0 | 911 | 190 | 1 101 | 10,0 |
| DPSC | 516 | 75 | 591 | 6,0 | 525 | 75 | 600 | 6,0 |
| Total des directions | 2 643 | 455 | 3 098 | 28,0 | 2 740 | 455 | 3 195 | 29,0 |
| CCEV | 80 | 15 | 95 | 65 | 26 | 91 | ||
| Sous-total | 2 723 | 470 | 3 193 | 28,0 | 2 805 | 481 | 3 286 | 29,0 |
| Projets prédéterminés Note 3 | 17 | 118 | 135 | 0,3 | 0 | 185 | 185 | 0 |
| Total pour la direction |
2 740 | 588 | 3 328 | 28,3 | 2 805 | 666 | 3 471 | 29,0 |
Remarques :
3. Ressources du projet
Le budget prévu de la DGVE et le complément de personnel comprend au total 20 ETP dans les directions de la vérification interne et de l’évaluation, ce qui se traduit par 2 780 jours-personnes (JP) disponibles pour entreprendre des projets de vérification et d’évaluation ainsi que des activités connexes. Les ressources offertes pour les projets - en JP et en services professionnels - sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Les ressources de projet ne concernent que les directions de la vérification interne et de l’évaluation et ne représentent ni les exigences de la DPSC, du Bureau du directeur général et du CCEV, ni les fonctions de la gestion générale ou les fonctions administratives. Le résumé démontre qu'il existe une faible différence de près de 220 JP, ou 7 %, entre les ressources totales disponibles et prévues pour les projets (2 780 et 3 000 JP) et que celle-ci est principalement attribuable au plan d'évaluation, ainsi qu'à la consultation et au soutien prévu au niveau de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur les résultats du CT. Alors que nous prévoyons compter au cours de l'année sur une flexibilité budgétaire et sur des ressources suffisantes pour compenser ce manque à gagner (comme des ressources au moment de l'examen semestriel), la situation fera l'objet d'une surveillance et d'un examen en fonction des besoins au cours de l'exercice de mise à jour du PVEAR en milieu d'exercice.
| Ressources de projet de 2016-2017 | Remarques (réf.) |
Vérification interne |
Formation | Total V et E |
|---|---|---|---|---|
| Ressources offertes | ||||
| Total des ressources de la direction (y compris le personnel de soutien) | 1 | 2 100 | 2 100 | 4 200 |
| Moins : La direction, la formation, le soutien administratif et autre |
aucune donnée disponible
|
630 | 790 | 1 420 |
| Total des ressources offertes - Jours-personnes | 2 | 1 470 | 1 310 | 2 780 |
| Ressources prévues | ||||
| Ressources requises selon les plans (annexes A et B) | 3 | 1 150 | 1 530 | 2 680 |
| Liaison et coordination des vérifications externes |
aucune donnée disponible
|
320 | 0 | 320 |
| Total des ressources offertes - Jours-personnes | 4 | 1 470 | 1 530 | 3 000 |
| Coût moyen en salaire par jours-personnes | 5 | 466 $ | 434 $ | 450 $ |
| Services professionnels | ||||
| Services professionnels des projets selon les plans (annexes A et B) | 6 | 100 K $ | 235 K $ | 335 K $ |
Remarques :
- Le poste Ressources de la direction pour les directions de la vérification et de l’évaluation correspond aux ETP prévus dans le budget convertis en JP et ajustés pour l’estimation des jours fériés et des congés du personnel.
- Le poste Ressources offertes représente le total des JP directement disponibles pour entreprendre les projets de vérification et d’évaluation. Il est calculé à partir de l’estimation des ressources de la direction ajustées pour le personnel de soutien et le temps hors projet (p. ex. la direction, la formation, les conférences, le temps du personnel de soutien et l’administration et le soutien généraux).
- Le poste Ressources requises représente le nombre de JP requis pour les projets de vérification et d’évaluation en vertu des plans détaillés présentés aux annexes A et B. Les différences mineures entre le nombre de JP disponibles ou requis pour un projet représentent des manques à gagner ou excédents (c.-à-d. les éventualités).
- Le Total des ressources prévues correspond au total des JP requis pour réaliser les plans (point 3) et les ressources prévues de la Direction de la vérification pour la liaison et la coordination de la vérification avec les fournisseurs d’assurance externes tels que le CEDD.
- Le Coût salarial moyen selon les jours-personnes correspond au budget initial des salaires de la direction divisé par le total des ressources de la direction.
- Le poste Services professionnels des projets représente le coût prévu au budget des services professionnels à l’appui des projets, comme cela est présenté en détail dans les plans de V et E aux annexes. Les services professionnels d’évaluation comprennent les montants prédéterminés pour l’évaluation. Également, une partie de ces coûts sera recouvrée par l’entremise d’autres ministères ou d’autres directions générales d’ECCC.