Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2012
(en milliers de dollars)
| Exercice Financier 2012-2013 | Exercice Financier 2011-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013* | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2012 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2012 | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2011 | |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 131 106 | 2 181 103 | 2 181 103 | 9 303 643 | 2 219 502 | 2 219 502 |
| Transports et communications | 878 477 | 173 457 | 173 457 | 1 086 171 | 195 870 | 195 870 |
| Information | 31 670 | 1 177 | 1 177 | 40 084 | 1 149 | 1 149 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 685 264 | 538 655 | 538 655 | 2 812 049 | 346 579 | 346 579 |
| Location | 451 555 | 93 964 | 93 964 | 496 030 | 91 681 | 91 681 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 326 788 | 148 301 | 148 301 | 1 652 027 | 192 309 | 192 309 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 108 224 | 156 373 | 156 373 | 1 293 971 | 193 167 | 193 167 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 349 296 | 68 938 | 68 938 | 362 955 | 47 391 | 47 391 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 3 797 379 | 351 275 | 351 275 | 4 266 902 | 289 109 | 289 109 |
| Paiements de transfert | 270 837 | 20 892 | 20 892 | 247 782 | 6 629 | 6 629 |
| Autres subventions et paiements | 193 842 | 47 472 | 47 472 | 232 842 | 50 713 | 50 713 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 20 244 438 | 3 781 607 | 3 781 607 | 21 754 458 | 3 634 099 | 3 634 099 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (161 006) | (26 089) | (26 089) | (156 354) | (26 642) | (26 642) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (18 358) | (2 244) | (2 244) | (18 279) | (3 454) | (3 454) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (147 970) | (33 703) | (33 703) | (219 107) | (24 657) | (24 657) |
| Autres recouvrements | (111 860) | (7 372) | (7 372) | (67 388) | (6 784) | (6 784) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (439 194) | (69 408) | (69 408) | (461 128) | (61 536) | (61 536) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 19 785 244 | 3 712 199 | 3 712 199 | 21 293 330 | 3 572 563 | 3 572 563 |
* Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le budget de 2012.
Détails de la page
- Date de modification :