Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 juin 2014
| Exercice 2014-2015 | Exercice 2013-2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2014 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 juin 2014 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014 |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 juin 2013 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 Juin 2013 |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 8 733 417 |
2 156 806 |
2 156 806 |
9 006 322 |
2 270 996 |
2 270 996 |
| Transports et communications |
648 856 |
207 114 |
207 114 |
689 637 |
152 079 |
152 079 |
| Information | 14 560 |
2 461 |
2 461 |
20 589 |
664 |
664 |
| Services professionnels, spéciaux et autres |
2 804 296 |
403 665 |
403 665 |
2 604 208 |
484 092 |
484 092 |
| Location |
378 104 |
56 260 |
56 260 |
410 669 |
67 133 |
67 133 |
| Services de réparation et d’entretien |
1 315 202 |
105 722 |
105 722 |
1 160 952 | 124 053 |
124 053 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements |
899 717 |
147 810 |
147 810 |
929 721 |
176 577 |
176 577 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux |
742 914 |
73 218 |
73 218 |
486 430 |
69 607 |
69 607 |
| Acquisition de matériel et d'outillage |
3 217 222 |
301 371 |
301 371 |
2 811 120 |
277 435 |
277 435 |
| Paiements de transfert |
183 632 |
4 272 |
4 272 |
190 138 | 13 357 |
13 357 |
| Autres subventions et paiements |
169 348 |
101 046 |
101 046 |
162 275 | 411 659 |
411 659 |
| Dépenses budgétaires brutes totales |
19 107 268 | 3 559 745 | 3 559 745 |
18 472 060 | 4 047 652 | 4 047 652 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : |
||||||
| Recouvrements provenant de membres |
(152 329) | (26 774) | (26 774) | (150 795) | (27 032) | (27 032) |
| Recouvrements provenant d’AMG |
(16 507) | (814) | (814) | (14 786) | (1 140) | (1 140) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN |
(220 315) | (24 855) | (24 855) | (158 512) | (54 069) | (54 069) |
| Autres recouvrements |
(48 734) | (6 605) | (6 605) | (133 285) | (8 088) | (8 088) |
| Total des revenus affectés aux dépenses : |
(437 885) | (59 048) | (59 048) | (457 377) | (90 328) | (90 328) |
| Dépenses budgétaires nettes totales |
18 669 383 | 3 500 697 | 3 500 697 | 18 014 683 | 3 957 324 | 3 957 324 |
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