Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2011
Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
| Exercice 2011-2012 | Exercice 2010-2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 303 643 | 2 441 694 | 4 661 196 | 9 415 429 | 2 379 193 | 4 567 446 |
| Transports et communications | 1 086 171 | 273 005 | 468 875 | 992 263 | 251 147 | 429 895 |
| Information | 40 084 | 2 366 | 3 515 | 46 872 | 5 277 | 6 970 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 812 049 | 714 719 | 1 061 298 | 2 829 512 | 571 775 | 887 720 |
| Location | 496 030 | 180 944 | 272 625 | 414 422 | 108 927 | 192 132 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 652 027 | 299 754 | 492 063 | 1 808 675 | 260 693 | 422 828 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 293 971 | 243 230 | 436 397 | 1 307 181 | 211 095 | 393 848 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 362 955 | 94 334 | 141 725 | 644 792 | 77 264 | 127 241 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 4 226 902 | 565 411 | 854 520 | 4 444 453 | 741 083 | 1 271 465 |
| Paiements de transfert | 247 782 | 8 766 | 15 395 | 252 312 | 25 397 | 67 647 |
| Autres subventions et paiements | 232 842 | 105 110 | 155 823 | 226 102 | 118 418 | 175 461 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 21 754 458 | 4 929 333 | 8 563 432 | 22 382 013 | 4 750 269 | 8 542 653 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (156 354) | (36 452) | (63 094) | (150 325) | (41 818) | (69 997) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (18 279) | (1 402) | (4 856) | (18 344) | (1 797) | (2 746) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (219 107) | (51 082) | (75 739) | (219 020) | (52 456) | (99 702) |
| Autres recouvrements | (67 388) | (24 468) | (31 252) | (74 450) | (14 475) | (19 905) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (461 128) | (113 404) | (174 941) | (462 138) | (110 546) | (192 349) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 21 293 330 | 4 815 929 | 8 388 491 | 21 919 875 | 4 639 723 | 8 350 304 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué
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