Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2012
(en milliers de dollars)
| Exercice Financier 2012-2013 | Exercice Financier 2011-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013 * | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept 2012 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept 2012 | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept 2011 | |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 131 106 | 2 301 299 | 4 482 402 | 9 303 643 | 2 441 694 | 4 661 196 |
| Transports et communications | 909 826 | 260 616 | 434 072 | 1 086 171 | 273 005 | 468 875 |
| Information | 32 818 | 2 142 | 3 319 | 40 084 | 2 366 | 3 515 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 765 251 | 680 572 | 1 219 228 | 2 812 049 | 714 719 | 1 016 298 |
| Location | 467 710 | 81 018 | 174 982 | 496 030 | 180 944 | 272 625 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 368 721 | 327 944 | 476 245 | 1 652 027 | 299 754 | 492 063 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 145 814 | 207 574 | 363 947 | 1 293 971 | 243 230 | 436 397 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 352 923 | 129 127 | 198 065 | 362 955 | 94 334 | 141 725 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 3 864 745 | 445 779 | 797 054 | 4 226 902 | 565 411 | 854 520 |
| Paiements de transfert | 270 837 | 4 962 | 25 854 | 247 782 | 8 766 | 15 395 |
| Autres subventions et paiements | 200 788 | 92 360 | 139 832 | 232 842 | 105 110 | 155 823 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 20 510 539 | 4 533 393 | 8 315 000 | 21 754 458 | 4 929 333 | 8 563 432 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (161 006) | (36 370) | (62 459) | (156 354) | (36 452) | (63 094) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (18 358) | (2 067) | (4 311) | (18 279) | (1 402) | (4 856) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (147 970) | (51 117) | (84 820) | (219 107) | (51 082) | (75 739) |
| Autres recouvrements | (111 860) | (33 542) | (40 914) | (67 388) | (24 468) | (31 252) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (439 194) | (123 096) | (192 504) | (461 128) | (113 404) | (174 941) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 20 071 345 | 4 410 296 | 8 122 496 | 21 293 330 | 4 815 929 | 8 388 491 |
* Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le budget de 2012.
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