Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2015
Exercice 2015-2016 | Exercice 2014-2015 | |||||
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(en milliers de dollars) |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2015 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2015 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015* |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2014 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2014 |
Dépenses : |
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Personnel | 8 802 776 | 2 202 285 | 4 320 522 | 8 740 260 | 2 386 132 | 4 542 938 |
Transports et communications | 748 324 | 214 137 | 406 698 | 669 188 | 172 467 | 379 580 |
Information | 14 320 | 3 967 | 6 892 | 15 166 | 2 271 | 4 732 |
Services professionnels, spéciaux et autres | 3 354 139 | 745 088 | 1 125 501 | 2 882 214 | 667 204 | 1 070 869 |
Location | 437 370 | 79 668 | 130 927 | 390 197 | 82 818 | 139 078 |
Services de réparation et d’entretien | 1 591 874 | 298 508 | 415 995 | 1 350 163 | 234 330 | 340 052 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 003 303 | 203 149 | 345 791 | 927 679 | 204 554 | 352 364 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 703 044 | 99 361 | 151 470 | 758 613 | 118 149 | 191 367 |
Acquisition de matériel et d’outillage | 2 800 720 | 365 465 | 750 669 | 3 305 539 | 316 990 | 618 361 |
Paiements de transfert | 192 848 | 14 988 | 20 244 | 188 330 | 14 844 | 19 116 |
Autres subventions et paiements | 341 945 | 104 093 | 144 342 | 169 348 | 99 905 | 200 951 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 19 990 663 | 4 330 709 | 7 819 051 | 19 396 697 | 4 299 664 | 7 859 408 |
Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
Recouvrements provenant de membres | (151 485) | (38 067) | (64 722) | (152 329) | (36 972) | (63 746) |
Recouvrements provenant d’AMG | (19 496) | (3 820) | (4 551) | (16 507) | (2 855) | (3 668) |
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (234 967) | (11 963) | (14 757) | (220 315) | (67 013) | (91 869) |
Autres recouvrements | (39 580) | (16 880) | (24 429) | (48 734) | (16 453) | (23 057) |
Total des revenus affectés aux dépenses : | (445 528) | (70 730) | (108 459) | (437 885) | (123 293) | (182 340) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 19 545 135 | 4 259 979 | 7 710 592 | 18 958 812 | 4 176 371 | 7 677 068 |
*N’inclut que les autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
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