Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2017
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2017-2018 | Exercice 2016-2017 | |||||
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| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. |
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| Dépenses : |
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| Personnel | 8 772 687 | 2 542 466 | 5 195 968 | 8 942 590 | 2 208 220 | 4 341 860 |
| Transports et communications | 833 306 | 225 072 | 374 756 | 799 736 | 241 306 | 469 850 |
| Information | 18 009 | 2 033 | 4 908 | 17 302 | 2 207 | 4 898 |
| Services professionnels et spéciaux | 3 514 743 | 867 517 | 1 430 780 | 3 385 741 | 784 302 | 1 292 951 |
| Location | 390 542 | 93 884 | 148 903 | 381 089 | 91 455 | 153 745 |
| Réparation et entretien | 1 439 062 | 270 397 | 378 596 | 1 311 544 | 296 292 | 444 858 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 128 351 | 192 743 | 367 534 | 1 086 856 | 191 877 | 343 191 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 523 607 | 119 277 | 169 061 | 663 618 | 124 740 | 165 867 |
| Acquisition de machines et de matériel | 2 388 427 | 572 780 | 971 440 | 2 537 840 | 430 673 | 726 243 |
| Paiements de transfert | 167 321 | 13 074 | 17 825 | 167 919 | 9 563 | 13 759 |
| Autres subventions et paiements | 246 818 | 33 581 | 108 870 | 240 128 | 57 940 | 105 089 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 19 422 873 | 4 932 824 | 9 168 641 | 19 534 363 | 4 438 575 | 8 062 311 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (154 451) | (39 495) | (67 560) | (155 701) | (38 608) | (66 359) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères du gouvernement | (18 385) | (2 019) | (2 683) | (21 988) | (1 645) | (2 866) |
| Recouvrements d’autres gouvernements / ONU / OTAN | (139 313) | (40 599) | (77 008) | (155 464) | (81 823) | (100 842) |
| Autres recouvrements | (33 553) | (4 923) | (13 929) | (164 220) | (16 126) | (24 063) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (345 702) | (87 036) | (161 180) | (497 373) | (138 202) | (194 130) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 19 077 171 | 4 845 788 | 9 007 461 | 19 036 990 | 4 300 373 | 7 868 181 |
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