Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2018
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2018–2019 | Exercice 2017–2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2018 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2018 |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. 2017 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. 2017 |
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| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 095 613 | 2 428 428 | 4 715 667 | 8 772 687 | 2 542 466 | 5 195 968 |
| Transports et communications | 905 649 | 228 140 | 396 698 | 833 306 | 225 072 | 374 756 |
| Information | 20 407 | 2 671 | 5 574 | 18 009 | 2 033 | 4 908 |
| Services professionnels et spéciaux |
4 119 000 | 768 580 | 1 202 888 | 3 514 743 | 867 517 | 1 430 780 |
| Location | 429 722 | 133 439 | 208 211 | 390 542 | 93 884 | 148 903 |
| Réparation et entretien |
1 610 893 | 391 303 | 524 998 | 1 439 062 | 270 397 | 378 596 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 185 406 | 223 624 | 419 165 | 1 128 351 | 192 743 | 367 534 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux |
598 838 | 125 585 | 178 444 | 523 607 | 119 277 | 169 061 |
| Acquisition de machines et de matériel |
2 764 613 | 750 226 | 1 283 666 | 2 388 427 | 572 780 | 971 440 |
| Paiements de transfert |
178 845 | 5 012 | 41 505 | 167 321 | 13 074 | 17 825 |
| Frais de la dette publique |
21 526 | 993 | 4 982 | 0 | 0 | 0 |
| Autres subventions et paiements | 230 100 | 79 286 | 129 366 | 246 818 | 33 581 | 108 870 |
| Dépenses budgétaires brutes totales |
21 160 612 | 5 137 287 | 9 111 164 | 19 422 873 | 4 932 824 | 9 168 641 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres |
(162 264) | (40 328) | (69 159) | (154 451) | (39 495) | (67 560) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux |
(18 028) | (2 331) | (3 445) | (18 385) | (2 019) | (2 683) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ ONU/OTAN |
(146 454) | (25 328) | (41 346) | (139 313) | (40 599) | (77 008) |
| Autres recouvrements | (29 926) | (5 705) | (12 393) | (33 553) | (4 923) | (13 929) |
| Total des revenus affectés aux dépenses |
(356 672) | (73 692) | (126 343) | (345 702) | (87 036) | (161 180) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 20 803 940 | 5 063 595 | 8 984 821 | 19 077 171 | 4 845 788 | 9 007 461 |
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