Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 30 septembre 2019
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
Exercice 2019-2020 | Exercice 2018-2019 | |||||
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Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 30 sept. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 30 sept. |
Dépenses : | ||||||
Personnel | 10 189 090 | 2 549 276 | 4 902 454 | 9 095 613 | 2 428 428 | 4 715 667 |
Transports et communications | 894 115 | 230 017 | 389 602 | 905 649 | 228 140 | 396 698 |
Information | 19 481 | 2 669 | 6 179 | 20 407 | 2 671 | 5 574 |
Services professionnels et spéciaux | 4 224 092 | 771 371 | 1 361 733 | 4 119 000 | 768 580 | 1 202 888 |
Location | 439 251 | 130 052 | 218 074 | 429 722 | 133 439 | 208 211 |
Réparation et entretien | 1 652 747 | 397 237 | 594 277 | 1 610 893 | 391 303 | 524 998 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 129 105 | 243 946 | 454 569 | 1 185 406 | 223 624 | 419 165 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et travaux | 561 846 | 82 956 | 155 441 | 598 838 | 125 585 | 178 444 |
Acquisition de machines et de matériel | 2 905 327 | 857 322 | 1 500 336 | 2 764 613 | 750 226 | 1 283 666 |
Paiements de transfert | 183 288 | 6 710 | 31 757 | 178 845 | 5 012 | 41 505 |
Frais de la dette publique | 17 804 | 543 | 2 468 | 21 526 | 993 | 4 982 |
Autres subventions et paiements | 464 218 | 80 228 | 161 022 | 230 100 | 79 286 | 129 366 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 22 680 364 | 5 352 327 | 9 777 912 | 21 160 612 | 5 137 287 | 9 111 164 |
Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
Recouvrements provenant de membres | (162 901) | (41 683) | (71 469) | (162 264) | (40 328) | (69 159) |
Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux | (17 137) | (4 135) | (4 647) | (18 028) | (2 331) | (3 445) |
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (149 259) | (12 657) | (19 047) | (146 454) | (25 328) | (41 346) |
Autres recouvrements | (32 835) | (5 842) | (10 713) | (29 926) | (5 705) | (12 393) |
Total des revenus affectés aux dépenses | (362 132) | (64 317) | (105 876) | (356 672) | (73 692) | (126 343) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 22 318 232 | 5 288 010 | 9 672 036 | 20 803 940 | 5 063 595 | 8 984 821 |
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