Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011
Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)
Exercice 2011-2012 | Exercice 2010-2011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(en milliers de dollars) | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc 2011 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc 2011 | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc 2010 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc 2010 |
Dépenses : | ||||||
Personnel | 9 337 926 | 2 388 821 | 7 050 017 | 9 337 660 | 2 315 663 | 6 883 109 |
Transports et communications | 1 147 899 | 169 550 | 638 425 | 992 263 | 227 197 | 657 092 |
Information | 38 398 | 2 581 | 6 096 | 46 872 | 3 861 | 10 831 |
Services professionnels, spéciaux et autres | 2 985 055 | 891 145 | 1 952 442 | 2 849 923 | 674 529 | 1 562 249 |
Location | 523 744 | 171 889 | 444 514 | 414 422 | 138 171 | 330 303 |
Services de réparation et d’entretien | 1 729 460 | 373 466 | 865 529 | 1 968 414 | 292 882 | 715 711 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 363 825 | 250 300 | 686 697 | 1 796 504 | 252 227 | 646 075 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 362 646 | 115 255 | 256 980 | 658 596 | 90 095 | 217 336 |
Acquisition de matériel et d’outillage | 4 246 540 | 692 510 | 1 547 030 | 4 511 708 | 856 352 | 2 127 817 |
Paiements de transfert | 247 782 | 67 572 | 82 966 | 279 174 | 76 409 | 144 055 |
Autres subventions et paiements | 246 040 | 41 994 | 197 817 | 226 103 | 44 401 | 219 862 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 22 229 315 | 5 165 083 | 13 728 513 | 23 081 639 | 4 971 787 | 13 514 440 |
Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
Recouvrements provenant de membres | (156 354) | (37 561) | (100 655) | (150 325) | (41 768) | (111 765) |
Recouvrements provenant d’AMG | (18 279) | (8 382) | (13 237) | (18 344) | (3 530) | (6 278) |
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (219 107) | (34 001) | (109 741) | (219 020) | (43 812) | (143 513) |
Autres recouvrements | (67 387) | (14 708) | (45 958) | (74 450) | (14 378) | (34 282) |
Total des revenus affectés aux dépenses : | (461 127) | (94 652) | (269 591) | (462 139) | (103 488) | (295 838) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 21 768 188 | 5 070 431 | 13 458 922 | 22 619 500 | 4 868 299 | 13 218 602 |
Détails de la page
- Date de modification :