Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2011

Tableau 1 : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifié)

Exercice 2011-2012 Exercice 2010-2011
(en milliers de dollars) Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc 2011 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc 2011 Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc 2010 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc 2010
Dépenses :
Personnel 9 337 926 2 388 821 7 050 017 9 337 660 2 315 663 6 883 109
Transports et communications 1 147 899 169 550 638 425 992 263 227 197 657 092
Information 38 398 2 581 6 096 46 872 3 861 10 831
Services professionnels, spéciaux et autres 2 985 055 891 145 1 952 442 2 849 923 674 529 1 562 249
Location 523 744 171 889 444 514 414 422 138 171 330 303
Services de réparation et d’entretien 1 729 460 373 466 865 529 1 968 414 292 882 715 711
Services publics, fournitures et approvisionnements 1 363 825 250 300 686 697 1 796 504 252 227 646 075
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages 362 646 115 255 256 980 658 596 90 095 217 336
Acquisition de matériel et d’outillage 4 246 540 692 510 1 547 030 4 511 708 856 352 2 127 817
Paiements de transfert 247 782 67 572 82 966 279 174 76 409 144 055
Autres subventions et paiements 246 040 41 994 197 817 226 103 44 401 219 862
Dépenses budgétaires brutes totales 22 229 315 5 165 083 13 728 513 23 081 639 4 971 787 13 514 440
Moins les revenus affectés aux dépenses :
Recouvrements provenant de membres (156 354) (37 561) (100 655) (150 325) (41 768) (111 765)
Recouvrements provenant d’AMG (18 279) (8 382) (13 237) (18 344) (3 530) (6 278)
Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN (219 107) (34 001) (109 741) (219 020) (43 812) (143 513)
Autres recouvrements (67 387) (14 708) (45 958) (74 450) (14 378) (34 282)
Total des revenus affectés aux dépenses : (461 127) (94 652) (269 591) (462 139) (103 488) (295 838)
Dépenses budgétaires nettes totales 21 768 188 5 070 431 13 458 922 22 619 500 4 868 299 13 218 602
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