Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2012
(en milliers de dollars)
| Exercice Financier 2012-2013 | Exercice Financier 2011-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2013* | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2012 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2011 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 174 297 | 2 487 985 | 6 970 386 | 9 337 926 | 2 388 821 | 7 050 017 |
| Transports et communications | 909 826 | 164 487 | 598 559 | 1 147 899 | 169 550 | 638 425 |
| Information | 32 598 | 3 351 | 6 670 | 38 398 | 2 581 | 6 096 |
| Services professionnels, spéciaux et autres | 2 912 277 | 689 071 | 1 908 299 | 2 985 055 | 891 145 | 1 952 442 |
| Location | 467 710 | 90 574 | 265 555 | 523 744 | 171 889 | 444 514 |
| Services de réparation et d’entretien | 1 368 721 | 373 796 | 850 042 | 1 729 460 | 373 466 | 865 529 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 1 145 814 | 233 840 | 597 786 | 1 363 825 | 250 300 | 686 697 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 353 308 | 133 622 | 331 687 | 362 646 | 115 255 | 256 980 |
| Acquisition de matériel et d’outillage | 3 701 836 | 634 834 | 1 431 888 | 4 246 540 | 692 510 | 1 547 030 |
| Paiements de transfert | 270 837 | 78 393 | 104 247 | 247 782 | 67 572 | 82 966 |
| Autres subventions et paiements | 200 788 | 100 414 | 240 246 | 246 040 | 41 994 | 197 817 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 20 538 012 | 4 990 366 | 13 305 365 | 22 229 315 | 5 165 083 | 13 728 513 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses: | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (161 006) | (38 479) | (100 937) | (156 354) | (37 561) | (100 655) |
| Recouvrements provenant d’AMG | (18 358) | (17 140) | (21 450) | (18 279) | (8 382) | (13 237) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (147 970) | (35 351) | (120 170) | (219 107) | (34 001) | (109 741) |
| Autres recouvrements | (111 860) | (13 673) | (54 588) | (67 387) | (14 708) | (45 958) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (439 194) | (104 641) | (297 145) | (461 127) | (94 652) | (269 591) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 20 098 818 | 4 885 725 | 13 008 220 | 21 768 188 | 5 070 431 | 13 458 922 |
* Les dépenses prévues ne tiennent pas compte des mesures annoncées dans le budget de 2012.
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