Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non audité) du RFT pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018
Les montants sont exprimés en milliers de dollars.
| Exercice 2018-2019 | Exercice 2017-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. |
Dépenses prévues pour l’exercice se terminant le 31 mars |
Dépensées durant le trimestre terminé le 31 déc. 2017 |
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre 31 déc. |
| Dépenses : | ||||||
| Personnel | 9 110 187 | 2 390 082 | 7 105 750 | 9 278 040 | 2 346 107 | 7 542 075 |
| Transports et communications | 904 659 | 208 867 | 605 566 | 832 012 | 170 354 | 545 110 |
| Information | 20 406 | 4 083 | 9 657 | 18 009 | 3 275 | 8 183 |
| Services professionnels et spéciaux | 4 139 455 | 974 513 | 2 177 401 | 3 539 220 | 998 950 | 2 429 730 |
| Location | 429 352 | 138 562 | 346 773 | 389 866 | 98 977 | 247 880 |
| Réparation et entretien | 1 617 381 | 437 589 | 962 586 | 1 437 681 | 418 101 | 796 697 |
| Services publics fournitures et approvisionnements | 1 179 718 | 257 693 | 676 858 | 1 128 771 | 228 494 | 596 028 |
| Acquisition de terrains de bâtiments et travaux | 672 913 | 157 225 | 335 669 | 541 389 | 142 016 | 311 077 |
| Acquisition de machines et de matériel | 2 958 209 | 880 877 | 2 164 543 | 2 993 747 | 703 454 | 1 674 894 |
| Paiements de transfert | 192 429 | 78 985 | 120 492 | 167 321 | 30 653 | 48 478 |
| Frais de la dette publique | 21 526 | 2 829 | 7 811 | 0 | 0 | 0 |
| Autres subventions et paiements | 286 994 | 76 273 | 205 639 | 247 704 | 65 431 | 174 301 |
| Dépenses budgétaires brutes totales | 21 533 229 | 5 607 578 | 14 718 745 | 20 573 760 | 5 205 812 | 14 374 453 |
| Moins les revenus affectés aux dépenses : | ||||||
| Recouvrements provenant de membres | (162 264) | (43 092) | (112 252) | (154 451) | (41 297) | (108 857) |
| Recouvrements provenant d’autres ministères et organismes gouvernementaux | (18 028) | (7 441) | (10 887) | (18 385) | (7 467) | (10 150) |
| Recouvrements d’autres gouvernements/ONU/OTAN | (146 454) | (62 650) | (103 995) | (139 313) | (38 790) | (115 798) |
| Autres recouvrements | (29 926) | (6 206) | (18 599) | (33 553) | (6 933) | (20 862) |
| Total des revenus affectés aux dépenses | (356 672) | (119 389) | (245 733) | (345 702) | (94 487) | (255 667) |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 21 176 557 | 5 488 189 | 14 473 012 | 20 228 058 | 5 111 325 | 14 118 786 |
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