États financiers prospectifs (non audités) du RPP 2012–13 : État prospectif des opérations
pour l'exercice terminé le 31 mars
(en milliers de dollars)
| Résultats estimatifs 2012 | Résultats prévus 2013 | |
|---|---|---|
| Charges | ||
| Science et technologie de défense | 403 448 | 378 786 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | 1 171 386 | 1 136 989 |
| Acquisition et disposition d'équipement | 1 493 697 | 1 151 609 |
| Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | 441 610 | 430 400 |
| Disponibilité opérationnelle de la Force maritime | 2 312 374 | 2 137 925 |
| Disponibilité opérationnelle de l'Armée de terre | 3 954 936 | 3 690 706 |
| Disponibilité opérationnelle de la Force aérospatiale | 1 924 550 | 1 810 141 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 2 481 472 | 2 327 587 |
| Connaissance de la situation | 702 958 | 653 710 |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | 308 115 | 290 786 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | 206 381 | 194 398 |
| Paix, stabilité et sécurité du internationale | 2 610 566 | 2 440 113 |
| Soutien du personnel de l'Équipe de la Défense | 1 123 338 | 1 073 585 |
| Identité canadienne | 400 581 | 382 242 |
| Protection et gérance de l'environnement | 121 283 | 114 409 |
| Soutiens non-reliés à la sécurité | 15 056 | 14 616 |
| Services internes | 1 468 942 | 1 374 980 |
| Total | 21 140 693 | 19 602 982 |
| Revenus | ||
| Science et technologie de défense | 4 031 | 4 061 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | 9 775 | 9 845 |
| Acquisition et disposition d'équipement | (11 766) | (11 850) |
| Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | 177 | 177 |
| Disponibilité opérationnelle de la Force maritime | 18 830 | 18 963 |
| Disponibilité opérationnelle de l'Armée de terre | 33 385 | 33 622 |
| Disponibilité opérationnelle de la Force aérospatiale | 23 456 | 23 624 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 16 101 | 16 216 |
| Connaissance de la situation | 754 | 759 |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | 130 | 130 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | 899 | 906 |
| Paix, stabilité et sécurité du internationale | 196 380 | 197 778 |
| Soutien du personnel de l'Équipe de la Défense | 121 774 | 122 641 |
| Identité canadienne | 281 | 283 |
| Protection et gérance de l'environnement | 147 | 149 |
| Soutiens non-reliés à la sécurité | 1 074 | 1 082 |
| Services internes | 84 474 | 85 075 |
| Total | 499 902 | 503 461 |
| Coût de fonctionnement net | 20 640 791 | 19 099 521 |
* Au cours de l’exercice 2010-2011, le Ministère est passé à 17 éléments d’architecture des activités de programme en matière de présentation de rapports.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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