Plan ministériel 2017-2018
Dépenses et ressources humaines

Dépenses prévues

Ce diagramme illustre les dépenses réelles, projetées et prévues de l’APECA au cours de six exercices, soit de 2014-2015 à 2019-2020.

D

Sommaire de la planification budgétaire pour les programmes et les services internes :

Programmes et services internes Dépenses de
2014-2015
Dépenses de
2015-2016
Dépenses prévues pour
2016-2017
Budget principal des dépenses de 2017-2018 Dépenses prévues pour
2017-2018
Dépenses prévues pour
2018-2019
Dépenses prévues pour
2019-2020
Développement des entreprises 173 992 156 171 964 203 189 199 474 170 058 923 170 058 923 165 171 923 164 291 923
Développement des collectivités
90 659 999
91 402 846
105 710 784
104 552 144
104 552 144
87 732 144
87 732 144
Politiques, défense des intérêts et coordination
12 444 235
11 828 235
13 636 086
10 966 274
10 966 274
10 691 274
10 441 274
Total partiel 277 096 390 275 195 284 308 546 344 285 577 341 285 577 341 263 595 341 262 465 341
Services internes
28 176 701
26 413 684
27 587 040
25 967 603
25 967 603
25 967 603
25 967 603
Total 305 273 091 301 608 968 336 133 384 311 544 944 311 544 944 289 562 944 288 432 944

Dans le Budget principal des dépenses de 2017-2018, les fonds disponibles de l’Agence s’élèvent à 311,5 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 24,6 millions de dollars par rapport aux dépenses projetées de 336,1 millions de dollars en 2016-2017. L’écart s’explique ainsi :

En 2018-2019, les dépenses prévues s’élèvent à 289,6 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 21,9 millions de dollars par rapport aux 311,5 millions de dollars du Budget principal des dépenses de 2017-2018, pour les raisons suivantes :

En 2019-2020, les dépenses prévues s’élèvent à 288,4 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1,2 million de dollars par rapport aux prévisions de 289,6 millions de dollars en 2018-2019, pour les raisons suivantes :

Ressources humaines planifiées

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les programmes et les services internes : (ETP)

Programmes et
services internes
       ETP       
de
2014-2015
       ETP       
de
2015-2016
ETP prévus pour
2016-2017
ETP prévus pour
2017-2018
ETP prévus pour
2018-2019
ETP prévus pour
2019-2020
Développement des entreprises
218
208
222
222
222
222
Développement des collectivités
95
102
103
101
101
101
Politiques, défense des intérêts et coordination
60
64
69
68
68
68
Total partiel
373
374
394
391
391
391
Services internes
197
199
199
199
199
199
Total
570
573
593
590
590
590

Mise à part l’augmentation des ETP entre 2015-2016 et 2016-2017 attribuable à la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton, aucun changement important n’est à prévoir en ce qui concerne les ETP au cours du prochain exercice financier.

Budget des dépenses par crédit voté

Pour obtenir de l’information sur les crédits de l’APECA, consultez le Budget principal des dépenses de 2017-2018.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de l’APECA. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière.

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du Plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le site Web de l’Agence.

État des résultats condensé prospectif Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018 (en dollars)

Renseignements financiers Résultats projetés de 2016‑2017 Résultats prévus pour 2017‑2018           Écart          
(résultats prévus pour 2017-2018 moins
résultats projetés de 2016-2017)
Total des dépenses
258 979 793
259 132 291
152 498
Total des revenus
13 265
18 392
5 127
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts
258 966 528
259 113 899
147 371

Les dépenses totales prévues pour l’exercice 2017‑2018 s’élèvent à 259,1 millions de dollars, ce qui représente une légère augmentation de 152 498 $ par rapport aux résultats projetés de 2016‑2017.

La répartition des dépenses prévues est la suivante : 111,1 millions de dollars (42,9 %) pour le programme Développement des entreprises; 106,3 millions de dollars (41 %) pour le programme Développement des collectivités; 12,2 millions de dollars (4,7 %) pour le programme Politiques, défense des intérêts et coordination. La somme de 29,5 millions de dollars (11,4 %) est prévue pour les Services internes.

Les dépenses prévues ne comprennent pas les paiements de transfert au titre des contributions à remboursement conditionnel, dont la valeur est estimée à 62,1 millions de dollars. Ceux-ci font partie des éléments d’actif.

Le total des revenus correspond à un gain découlant de la cession d’immobilisations corporelles.

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