Plan ministériel 2019-2020
Dépenses et ressources humaines

Dépenses prévues

D

Les dépenses prévues ne comprennent pas les montants excédentaires liés au recouvrement des contributions remboursables, parce que les décisions sur les montants excédentaires des recouvrements qui peuvent être réinvestis par l’Agence sont prises plus tard dans le cycle financier.

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilité essentielles et les services internes (en dollars)

Responsabilité
essentielle et
Services
internes
Dépenses
2016-2017
Dépenses
2017-2018
Prévisions
des
dépenses
2018-2019
Budget
principal
des
dépenses
2019-2020
Dépenses
prévues
2019-2020
Dépenses
prévues
2020-2021
Dépenses
prévues
2021-2022
Développement
économique au
Canada
atlantique
307 684 045 332 744 430 324 002 187 289 063 006 289 063 006 267 187 006 265 407 249
Services
internes
24 681 457 26 241 166 27 227 033 26 553 941 26 553 941 26 501 876 26 062 242
Total 332 365 502 358 985 596 351 229 220 315 616 947 315 616 947 293 688 882 291 469 491

Dans le Budget principal des dépenses de 2019-2020, le financement disponible de l’Agence est de 315,6 millions de dollars. Cela représente une diminution de 35,6 millions de dollars par rapport aux prévisions de dépenses de 2018-2019 de 351,2 millions de dollars. L’écart s’explique par :

En 2020-2021, les dépenses prévues sont de 293,7 millions de dollars, soit une diminution de 21,9 millions de dollars par rapport au montant de 315,6 millions de dollars figurant dans le Budget principal des dépenses de 2019-2020, en raison :

En 2021-2022, les dépenses prévues devraient demeurer au niveau de 2020-2021.

Ressources humaines prévues

Sommaire de la planification des ressources humaines pour la responsabilité essentielle et les services internes (équivalents temps plein)

Responsabilité
essentielle et
services internes
Équivalents
temps plein
réels
2016-2017
Équivalents
temps plein
réels
2017-2018
Prévisions
d’équivalents
temps plein
2018-2019
Équivalents
temps plein
prévus
2019-2020
Équivalents
temps plein
prévus
2020-2021
Équivalents
temps plein
prévus
2021-2022
Développement
économique au
Canada atlantique
387 372 380 382 382 382
Services internes 195 192 196 196 196 196
Total 582 564 576 578 578 578

L’utilisation prévue et planifiée des ressources humaines pour les exercices en cours et futurs devrait varier de moins de 3 p. 100.

Budget des dépenses par crédit voté

Des renseignements sur les crédits de l’APECA sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2019-2020.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de l’APECA. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière. Les montants des prévisions des dépenses et des dépenses prévues présentés dans d’autres sections du plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Par conséquent, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web de l’APECA.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2020 (en dollars)

Renseignements financiers Prévisions
des
résultats
2018-2019
Résultats
prévus
2019-2020
Écart (résultats prévus
pour 2019-2020 moins
prévisions des résultats
de 2018-2019)
Total des dépenses 267 412 218 275 208 753 7 796 535
Total des revenus 12 647 19 351 6 704
Coût de fonctionnement net
avant le financement du
gouvernement et les transferts
267 399 571 275 189 402 7 789 831

Les dépenses totales prévues pour l’exercice 2019-2020 sont de 275,2 millions de dollars, soit une augmentation de 7,8 million de dollars par rapport aux prévisions des résultats de 2018-2019. Les dépenses prévues ne comprennent pas les paiements de transfert de contributions remboursables sans condition, qui sont estimés à 74,7 millions de dollars : ceux-ci sont classés comme actifs.

Le total des revenus représente le gain sur l’aliénation des immobilisations corporelles.

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