Plan ministériel 2020-2021
Dépenses et ressources humaines

 

Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du ministère prévues pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour l’exercice à venir avec les dépenses réelles pour l’exercice en cours et les exercices précédents.

Dépenses prévues

Dépenses ministérielles de 2017-2018 à 2022-2023

Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.

Diagramme : dépenses au cours de six exercices
Tendances relatives aux dépenses du ministère : description longue

Ce graphique des tendances illustre les dépenses prévues de l’APECA pendant six exercices, soit de 2017-2018 à 2022-2023. Il montre les crédits votés et les postes législatifs.

En 2017-2018, les crédits votés s’élevaient à 351 millions de dollars et les postes législatifs, à 8 millions de dollars. Le total était de 359 millions de dollars.

En 2018-2019, les crédits votés s’élevaient à 342 millions de dollars et les postes législatifs, à 8 millions de dollars. Le total était de 350 millions de dollars.

En 2019-2020, les crédits votés s’élevaient à 343 millions de dollars et les postes législatifs, à 9 millions de dollars. Le total était de 352 millions de dollars.

En 2020-2021, les crédits votés s’élèvent à 292 millions de dollars et les postes législatifs, à 9 millions de dollars. Le total est de 301 millions de dollars.

En 2021-2022, les crédits votés s’élèveront à 286 millions de dollars et les postes législatifs, à 8 millions de dollars. Le total sera de 294 millions de dollars.

En 2022-2023, les crédits votés s’élèveront à 293 millions de dollars et les postes législatifs, à 9 millions de dollars. Le total sera de 302 millions de dollars.

Dépenses réelles : 2017-2018, 2018-2019. Dépenses prévues : 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, et 2022-2023.

Les dépenses prévues pour 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 ne comprennent pas les montants excédentaires liés au recouvrement de contributions remboursables, parce que les décisions concernant le montant excédentaire recouvré qui peut être réinvesti par l’Agence sont prises plus tard au cours du cycle financier.

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les Services internes (en dollars)

Le tableau ci-dessous présente les dépenses réelles, les prévisions des dépenses et les dépenses prévues pour chaque responsabilité essentielle de l’APECA et pour les Services internes pour les exercices pertinents à l’année de planification en cours.

Responsabilité
essentielle et
Services
internes
Dépenses
2017-2018
Dépenses
2018-2019
Prévisions
des
dépenses
2019-2020
Dépenses
budgétaires
2020-2021
(comme
indiqué dans
le Budget
principal des
dépenses)
Dépenses
prévues
2020-2021
Dépenses
prévues
2021-2022
Dépenses
prévues
2022-2023
Développement
économique au
Canada atlantique
332 744 431 323 354 426 325 011 474 274 054 608 274 054 608 267 832 948 275 416 363
Total partiel 332 744 431 323 354 426 325 011 474 274 054 608 274 054 608 267 832 948 275 416 363
Services internes   26 241 166   26 243 126   26 823 604 26 961 156 26 961 156 26 265 143 26 345 015
Total 358 985 597 349 597 552 351 835 078 301 015 764 301 015 764 294 098 091 301 761 378

Dans le Budget principal des dépenses de 2020 2021, le financement disponible de l’Agence s’élève à 301,0 millions de dollars. Cela représente une diminution de 50,8 millions de dollars par rapport aux dépenses prévues pour 2019 2020, soit 351,8 millions de dollars. La variation est expliquée comme suit :

En 2021 2022, les dépenses prévues s’élèvent à 294,1 millions de dollars, soit une diminution de 6,9 millions de dollars par rapport aux 301,0 millions de dollars du Budget principal des dépenses de 2020 2021, en raison de ce qui suit :

En 2022-2023, les dépenses prévues s’élèvent à 301,8 millions de dollars, soit une augmentation de 7,7 millions de dollars par rapport aux dépenses prévues de 294,1 millions de dollars en 2021-2022, en raison de ce qui suit :

Ressources humaines prévues

Le tableau ci-dessous présente les équivalents temps plein réels, les prévisions d’équivalents temps plein et les équivalents temps plein prévus pour chaque responsabilité essentielle du cadre ministériel des résultats de l’APECA et pour les Services internes pour les exercices pertinents à l’année de planification en cours.

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les Services internes

Responsabilité essentielle
et Services internes
Équivalents temps
plein réels
2017-2018
Équivalents temps
plein réels
2018-2019
Prévisions
d’équivalents
temps plein
2019-2020
Équivalents temps
plein prévus
2020-2021
Équivalents temps
plein prévus
2021-2022
Équivalents temps
plein prévus
2022-2023
Développement économique
au Canada atlantique
376 378 378 381 381 381
Total partiel 376 378 378 381 381 381
Services internes 195 194 199 196 196 196
Total 571 572 577 577 577 577

Les niveaux de ressources humaines à l’APECA demeurent stables. Les fluctuations mineures qui surviennent reflètent la restructuration des ressources humaines afin d’appuyer les priorités et les projets. L’Agence continuera d’atteindre ses résultats en affectant ses ressources humaines afin d’appuyer de façon optimale ses priorités et ses programmes.

Budget des dépenses par crédit voté

Des renseignements sur les crédits de l’APECA sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2020-2021.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensés prospectif donne un aperçu des opérations de l’APECA de 2019-2020 à 2020-2021.

Les montants des prévisions des résultats et des résultats prévus dans le présent état des résultats ont été préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions des dépenses et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web de l’APECA.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2021 (en dollars)

Renseignements financiers Prévisions des résultats
2019-2020
Résultats prévus
2020-2021
Écart (résultats prévus
pour 2020-2021 moins
prévisions des résultats
de 2019-2020)
Total des dépenses 252 412 678 245 390 294 (7 022 383)
Total des revenus          28 909          17 058      (11 851)
Coût de fonctionnement net avant le
financement du gouvernement et les
transferts
252 383 769 245 373 236 (7 010 532)

Les dépenses totales prévues pour l’exercice 2020 2021 sont de 245,4 millions de dollars, soit une diminution de 7,0 millions de dollars par rapport aux résultats prévus pour 2019 2020. Les dépenses prévues ne comprennent pas les paiements de transfert de contributions à remboursement non conditionnel, qui sont estimés à 84,1 millions de dollars. Ces paiements de transfert sont considérés comme des actifs.

Les revenus totaux représentent le gain sur l’aliénation d’immobilisations corporelles.

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