Rendement financier des programmes : La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel 2019 à 2020
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Faits saillants financiers de l’exercice
D’importants progrès ont été réalisés en 2019 à 2020 pour faire avancer la VPLT, ainsi que la planification de projets futurs. Les dépenses totales liées à la VPLT s’élevaient à 352,7 millions de dollars, comme on peut le constater à la figure 1.
Figure 1. Dépenses de la vision et du plan à long terme, exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Description de la Figure 1. Dépenses de la vision et du plan à long terme, exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
Dépenses prévues
- 396,4 millions de dollars
Dépenses réelles
- 352,7 millions de dollars
Pourcentage dépensé
- 89,0 %
Une ventilation des 5 composantes du programme est présentée à la figure 2. Le Programme des grands projets d’immobilisations représentait 85 % de toutes les dépenses de la VPLT, tandis que le Programme de planification (6 %), le Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices (5 %) et le Programme de réfection (4 %) représentaient des portions beaucoup plus petites des dépenses. Il n’y a pas eu de dépenses pour le Programme de financement des projets d’infrastructure de sécurité en 2019 à 2020.
Figure 2. Vision et plan à long terme, Dépenses totales par programme pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Description de la Figure 2. Vision et plan à long terme, – Dépenses totales par programme pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
Programme des grands projets d’immobilisations
- Dépenses annuelles : 299,3 $
- Pourcentage dépensé : 84,5 %
Programme de réfection
- Dépenses annuelles : 14,1 $
- Pourcentage dépensé : 4,1 %
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
- Dépenses annuelles : 17,8 $
- Pourcentage dépensé : 5,2 %
Programme d’infrastructure de sécurité
- Dépenses annuelles : 0 $
- Pourcentage dépensé : 0 %
Programme de planification
- Dépenses annuelles : 21,5 $
- Pourcentage dépensé : 6,2 %
Programme des grands projets d’immobilisations
Le Programme des grands projets d’immobilisation permet de gérer les projets de réhabilitation et les projets de nouvelles constructions. Cela comprend la construction et l’aménagement de tous les édifices de la Cité parlementaire, et ce, pour les locaux provisoires et permanents.
Rendement financier
Les dépenses liées au Programme des grands projets d’immobilisations se sont élevées à 299,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent. Ce résultat était attendu en raison du fait que les grands projets étaient terminés avant la mise en œuvre du prochain programme de travail continu (figure 3).
Tous les projets du Programme ont été réalisés dans le respect des délais, de la portée et du budget.
À l’avenir, les dépenses annuelles totales du Programme des grands projets d’immobilisations devraient être considérablement plus élevées en raison de l’augmentation des travaux prévus pour les projets de réhabilitation de l’édifice du Centre et du complexe du Centre d’accueil des visiteurs, et de l’ajout du projet de réhabilitation de l’îlot 2.
Figure 3. Vision et plan à long terme, Programme des grands projets d’immobilisations : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Version texte de la Figure 3. Vision et plan à long terme, Programme des grands projets d’immobilisations : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
| Année | Budget total | Dépenses totales | Prévisions totales | Budget annuel | Dépenses annuelles | Prévisions de dépenses annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années précédentes | 46,0 $ | 44,1 $ | S.O. | 46,0 $ | 44,1 $ | S.O. |
| 2002 à 2003 | 75,1 $ | 70,6 $ | S.O. | 29,1 $ | 26,5 $ | S.O. |
| 2003 à 2004 | 98,5 $ | 109,4 $ | S.O. | 23,4 $ | 38,8 $ | S.O. |
| 2004 à 2005 | 139,1 $ | 153,8 $ | S.O. | 40,6 $ | 44,4 $ | S.O. |
| 2005 à 2006 | 203,7 $ | 198,1 $ | S.O. | 64,5 $ | 44,2 $ | S.O. |
| 2006 à 2007 | 269,0 $ | 265,5 $ | S.O. | 65,4 $ | 67,5 $ | S.O. |
| 2007 à 2008 | 327,9 $ | 323,8 $ | S.O. | 58,9 $ | 58,2 $ | S.O. |
| 2008 à 2009 | 390,0 $ | 390,1 $ | S.O. | 62,1 $ | 66,3 $ | S.O. |
| 2009 à 2010 | 511,3 $ | 510,8 $ | S.O. | 121,3 $ | 120,7 $ | S.O. |
| 2010 à 2011 | 621,0 $ | 623,7 $ | S.O. | 109,6 $ | 112,9 $ | S.O. |
| 2011 à 2012 | 747,1 $ | 749,2 $ | S.O. | 126,2 $ | 125,5 $ | S.O. |
| 2012 à 2013 | 949,9 $ | 929,6 $ | S.O. | 202,8 $ | 180,4 $ | S.O. |
| 2013 à 2014 | 1 196,5 $ | 1 176,4 $ | S.O. | 246,6 $ | 246,8 $ | S.O. |
| 2014 à 2015 | 1 497,9 $ | 1 483,3 $ | S.O. | 301,4 $ | 306,9 $ | S.O. |
| 2015 à 2016 | 1 844,5 $ | 1 811,4 $ | S.O. | 346,6 $ | 328,0 $ | S.O. |
| 2016 à 2017 | 2 134,2 $ | 2 104,5 $ | S.O. | 289,7 $ | 293,1 $ | S.O. |
| 2017 à 2018 | 2 477,0 $ | 2 434,4 $ | S.O. | 342,8 $ | 329,9 $ | S.O. |
| 2018 à 2019 | 2 826,1 $ | 2 774,1 $ | S.O. | 349,0 $ | 339,7 $ | S.O. |
| 2019 à 2020 | 3 147,7 $ | 3 073,4 $ | S.O. | 321,7 $ | 299,3 $ | S.O. |
| 2020 à 2021 | S.O. | S.O. | 3 387,3 $ | S.O. | S.O. | 313,9 $ |
| 2021 à 2022 | S.O. | S.O. | 3 755,3 $ | S.O. | S.O. | 368,0 $ |
Programme de réfection
Le Programme de réfection englobe des projets réalisés dans des édifices qui sont occupés et opérationnels, mais qui n’ont pas encore été entièrement réhabilités.
Rendement financier
Les dépenses du Programme de réfection étaient de 14,1 millions de dollars, ce qui correspond aux dépenses de l’exercice précédent (figure 4).
Tous les projets du Programme de réfection ont été réalisés dans le respect du calendrier, de la portée et du budget établis.
À l’avenir, les dépenses annuelles totales du Programme de réfection devraient également augmenter en raison de l’augmentation des travaux prévus pour le projet de réhabilitation de l’édifice de l’Est, de la mise en œuvre de l’éclairage de l’édifice de l’Ouest, de la gestion de la végétation de la pente nord et des projets d’accessibilité à l’entrée Queen.
Figure 4. Vision et plan à long terme, Programme de réfection : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Version texte de la Figure 4. Vision et plan à long terme, Programme de réfection : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
| Année | Budget total | Dépenses totales | Prévisions totales | Budget annuel | Dépenses annuelles | Prévisions de dépenses annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années précédentes | 11,0 $ | 11,0 $ | S.O. | 11,0 $ | 11,0 $ | S.O. |
| 2002 à 2003 | 25,4 $ | 25,4 $ | S.O. | 14,4 $ | 14,4 $ | S.O. |
| 2003 à 2004 | 51,0 $ | 51,0 $ | S.O. | 25,6 $ | 25,6 $ | S.O. |
| 2004 à 2005 | 57,7 $ | 57,7 $ | S.O. | 6,8 $ | 6,8 $ | S.O. |
| 2005 à 2006 | 61,4 $ | 61,4 $ | S.O. | 3,7 $ | 3,7 $ | S.O. |
| 2006 à 2007 | 64,6 $ | 64,6 $ | S.O. | 3,2 $ | 3,2 $ | S.O. |
| 2007 à 2008 | 70,0 $ | 70,0 $ | S.O. | 5,4 $ | 5,4 $ | S.O. |
| 2008 à 2009 | 73,5 $ | 73,5 $ | S.O. | 3,5 $ | 3,5 $ | S.O. |
| 2009 à 2010 | 75,9 $ | 75,9 $ | S.O. | 2,4 $ | 2,4 $ | S.O. |
| 2010 à 2011 | 83,4 $ | 83,3 $ | S.O. | 7,5 $ | 7,3 $ | S.O. |
| 2011 à 2012 | 97,9 $ | 96,8 $ | S.O. | 14,5 $ | 13,5 $ | S.O. |
| 2012 à 2013 | 113,3 $ | 112,7 $ | S.O. | 15,4 $ | 15,9 $ | S.O. |
| 2013 à 2014 | 128,5 $ | 128,5 $ | S.O. | 15,2 $ | 15,9 $ | S.O. |
| 2014 à 2015 | 151,5 $ | 147,3 $ | S.O. | 22,9 $ | 18,8 $ | S.O. |
| 2015 à 2016 | 175,3 $ | 170,9 $ | S.O. | 23,8 $ | 23,6 $ | S.O. |
| 2016 à 2017 | 206,4 $ | 192,5 $ | S.O. | 31,1 $ | 21,5 $ | S.O. |
| 2017 à 2018 | 231,1 $ | 215,9 $ | S.O. | 24,7 $ | 23,4 $ | S.O. |
| 2018 à 2019 | 246,8 $ | 230,7 $ | S.O. | 15,7 $ | 14,8 $ | S.O. |
| 2019 à 2020 | 282,1 $ | 244,8 $ | S.O. | 35,2 $ | 14,1 $ | S.O. |
| 2020 à 2021 | S.O. | S.O. | 264,9 $ | S.O. | S.O. | 20,1 $ |
| 2021 à 2022 | S.O. | S.O. | 297,3 $ | S.O. | S.O. | 32,4 $ |
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
Le Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices consiste à moderniser l’infrastructure des technologies de l’information et de communication dans plus de 30 édifices de la Cité, afin de répondre aux besoins opérationnels modernes des parlementaires.
Rendement financier
Les dépenses liées au Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices se sont élevées à 17,8 millions de dollars, ce qui représente une baisse par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent (figure 5).
Tous les projets du Programme ont été réalisés dans le respect des délais, du budget et de la portée prévus.
Les dépenses annuelles totales du Programme devraient augmenter légèrement à mesure que les travaux progressent, principalement en raison de l’augmentation des travaux prévus pour le projet de reprise après sinistre des centres de données.
Figure 5. Vision et plan à long terme, Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices :Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Version texte de la Figure 5. Vision et plan à long terme, Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
| Année | Budget total | Dépenses totales | Prévisions totales | Budget annuel | Dépenses annuelles | Prévisions de dépenses annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années précédentes | 6,3 $ | 6,3 $ | S.O. | 6,3 $ | 6,3 $ | S.O. |
| 2002 à 2003 | 11,5 $ | 11,5 $ | S.O. | 5,2 $ | 5,2 $ | S.O. |
| 2003 à 2004 | 19,0 $ | 19,0 $ | S.O. | 7,5 $ | 7,5 $ | S.O. |
| 2004 à 2005 | 26,1 $ | 26,1 $ | S.O. | 7,0 $ | 7,0 $ | S.O. |
| 2005 à 2006 | 33,9 $ | 33,9 $ | S.O. | 7,9 $ | 7,9 $ | S.O. |
| 2006 à 2007 | 45,9 $ | 45,9 $ | S.O. | 12,0 $ | 12,0 $ | S.O. |
| 2007 à 2008 | 49,4 $ | 49,4 $ | S.O. | 3,5 $ | 3,5 $ | S.O. |
| 2008 à 2009 | 51,6 $ | 51,6 $ | S.O. | 2,2 $ | 2,2 $ | S.O. |
| 2009 à 2010 | 52,6 $ | 52,6 $ | S.O. | 1,0 $ | 1,0 $ | S.O. |
| 2010 à 2011 | 58,3 $ | 58,1 $ | S.O. | 5,7 $ | 5,5 $ | S.O. |
| 2011 à 2012 | 61,6 $ | 61,5 $ | S.O. | 3,4 $ | 3,4 $ | S.O. |
| 2012 à 2013 | 66,8 $ | 66,5 $ | S.O. | 5,2 $ | 5,0 $ | S.O. |
| 2013 à 2014 | 82,1 $ | 81,5 $ | S.O. | 15,3 $ | 14,9 $ | S.O. |
| 2014 à 2015 | 103,4 $ | 100,9 $ | S.O. | 21,2 $ | 19,4 $ | S.O. |
| 2015 à 2016 | 122,9 $ | 124,0 $ | S.O. | 19,5 $ | 23,1 $ | S.O. |
| 2016 à 2017 | 140,5 $ | 139,7 $ | S.O. | 17,6 $ | 15,7 $ | S.O. |
| 2017 à 2018 | 158,1 $ | 154,4 $ | S.O. | 17,6 $ | 14,7 $ | S.O. |
| 2018 à 2019 | 190,4 $ | 185,6 $ | S.O. | 32,4 $ | 31,2 $ | S.O. |
| 2019 à 2020 | 208,4 $ | 203,4 $ | 200,1 $ | 18,0 $ | 17,8 $ | S.O. |
| 2020 à 2021 | S.O. | S.O. | 217,9 $ | S.O. | S.O. | 14,4 $ |
| 2021 à 2022 | S.O. | S.O. | 237,8 $ | S.O. | S.O. | 19,9 $ |
Programme de planification
Le Programme de planification comprend l’élaboration des plans directeurs stratégiques et des plans d’aménagement. Il permet d’avoir recours à des études préparatoires afin de guider les décisions d’investissement et de déterminer le niveau de priorité des projets à venir. Cette initiative assure la coordination globale entre les projets en cours afin de veiller à ce qu’ils correspondent et contribuent aux objectifs généraux de la VPLT et de ses principes directeurs. Une fois que les projets ont été déterminés, et que la planification préliminaire et la planification des travaux sont terminées, les projets passent au Programme des grands projets d’immobilisations et au Programme de réfection.
Rendement financier
Les dépenses liées au Programme de planification se sont élevées à 21,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent (figure 6).
À l’avenir, les dépenses annuelles totales du Programme de planification devraient diminuer en raison de la réduction des activités de planification et de soutien du programme sur le complexe.
Figure 6. Vision et plan à long terme, Programme de planification : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Version texte de la Figure 6. Vision et plan à long terme, Programme de planification : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
| Année | Budget total | Dépenses totales | Prévisions totales | Budget annuel | Dépenses annuelles | Prévisions de dépenses annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années précédentes | 5,8 $ | 5,8 $ | S.O. | 5,8 $ | 5,8 $ | S.O. |
| 2002 à 2003 | 7,5 $ | 7,5 $ | S.O. | 1,6 $ | 1,6 $ | S.O. |
| 2003 à 2004 | 9,8 $ | 9,8 $ | S.O. | 2,4 $ | 2,4 $ | S.O. |
| 2004 à 2005 | 11,8 $ | 11,8 $ | S.O. | 2,0 $ | 2,0 $ | S.O. |
| 2005 à 2006 | 14,4 $ | 14,4 $ | S.O. | 2,6 $ | 2,6 $ | S.O. |
| 2006 à 2007 | 15,6 $ | 15,6 $ | S.O. | 1,1 $ | 1,1 $ | S.O. |
| 2007 à 2008 | 16,0 $ | 16,0 $ | S.O. | 0,4 $ | 0,4 $ | S.O. |
| 2008 à 2009 | 17,5 $ | 17,5 $ | S.O. | 1,5 $ | 1,5 $ | S.O. |
| 2009 à 2010 | 19,3 $ | 19,3 $ | S.O. | 1,8 $ | 1,8 $ | S.O. |
| 2010 à 2011 | 23,0 $ | 23,0 $ | S.O. | 3,7 $ | 3,7 $ | S.O. |
| 2011 à 2012 | 27,0 $ | 26,9 $ | S.O. | 4,0 $ | 3,9 $ | S.O. |
| 2012 à 2013 | 31,4 $ | 30,8 $ | S.O. | 4,4 $ | 3,9 $ | S.O. |
| 2013 à 2014 | 37,0 $ | 36,9 $ | S.O. | 5,5 $ | 6,1 $ | S.O. |
| 2014 à 2015 | 49,4 $ | 47,6 $ | S.O. | 12,4 $ | 10,7 $ | S.O. |
| 2015 à 2016 | 67,4 $ | 60,7 $ | S.O. | 18,1 $ | 13,1 $ | S.O. |
| 2016 à 2017 | 88,5 $ | 82,0 $ | S.O. | 21,1 $ | 21,4 $ | S.O. |
| 2017 à 2018 | 98,3 $ | 91,8 $ | S.O. | 9,8 $ | 9,8 $ | S.O. |
| 2018 à 2019 | 113,3 $ | 105,0 $ | S.O. | 14,9 $ | 13,2 $ | S.O. |
| 2019 à 2020 | 134,8 $ | 126,5 $ | S.O. | 21,5 $ | 21,5 $ | S.O. |
| 2020 à 2021 | S.O. | S.O. | 139,3 $ | S.O. | S.O. | 12,8 $ |
| 2021 à 2022 | S.O. | S.O. | 142,8 $ | S.O. | S.O. | 3,5 $ |
Programme d’infrastructure de sécurité
Le Programme d’infrastructure de sécurité (sécurité, manutention du matériel, etc.) est axé sur la mise en œuvre de mesures de sécurité améliorées et modernisées dans la Cité parlementaire.
Rendement financier
Comme prévu, il n’y a pas eu de dépenses pour le Programme d’infrastructure de sécurité cette année (figure 7).
À l’avenir, les dépenses annuelles totales du Programme d’infrastructure de sécurité devraient augmenter en raison des activités préalables à la planification des nouveaux projets.
Figure 7. Vision et plan à long terme, Programme d’infrastructure de sécurité : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Version texte de la Figure 7. Vision et plan à long terme, Programme d’infrastructure de sécurité : Dépenses, prévisions et budgets pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars).
| Année | Budget total | Dépenses totales | Prévisions totales | Budget annuel | Dépenses annuelles | Prévisions de dépenses annuelles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 à 2016 | 0,0 $ | 0,0 $ | S.O. | 0,0 $ | 0,0 $ | S.O. |
| 2016 à 2017 | 22,5 $ | 12,6 $ | S.O. | 22,5 $ | 12,6 $ | S.O. |
| 2017 à 2018 | 113,9 $ | 104,0 $ | S.O. | 91,4 $ | 91,4 $ | S.O. |
| 2018 à 2019 | 166,7 $ | 156,7 $ | S.O. | 52,8 $ | 52,8 $ | S.O. |
| 2019 à 2020 | 166,7 $ | 156,7 $ | S.O. | 0,0 $ | 0,0 $ | S.O. |
| 2020 à 2021 | S.O. | S.O. | 157,7 $ | S.O. | S.O. | 1,0 $ |
| 2021 à 2022 | S.O. | S.O. | 162,2 $ | S.O. | S.O. | 4,5 $ |
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