Sommaire, renseignements financiers : La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel 2019 à 2020

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Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation
Programme des grands projets d’immobilisations
Programme de réfection
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
Programme de planification
Programme d’infrastructure de sécurité
Locations

Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation

Tableau 1 : Projets, programmes, dépenses et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021 ^{note 1 du tableau 1}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{note 1 du tableau 1}
Total – Programme des grands projets d’immobilisations ^{note 2 du tableau 1}	4,920,2	3,587,4	321,7	2,741,3	299,3	3,040,6	313,9	1,720,7
Total – Programme de réfection	339,4	328,1	35,2	263,5	14,1	277,7	20,1	146,8
Total – Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices	243,9	236,6	18,0	185,6	17,8	203,4	14,4	19,9
Total – Programme d’infrastructure de sécurité	169,6	156,8	0,0	156,7	0,0	156,7	1,0	33,5
Total – Programme de planification	147,8	147,8	21,5	105,0	21,5	126,5	12,8	3,5
Total général – VPLT	5 820,9	4 456,7	396,4	3 452,1	352,7	3 804,8	362,3	1 924,5
Notes du tableau 1 Note 1 du tableau 1 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 1 Note 2 du tableau 1 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas les coûts d’indexation), alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 1 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets.

Programme des grands projets d’immobilisations

Tableau 2 : Programme des grands projets d’immobilisations : Dépenses pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021 ^{note 1 du tableau 2}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{note 1 du tableau 2}	Dates d’achèvement substantiel
Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest	862,9	862,9	9,1	842,7	9,1	851,8	0,5	0,1	2018
Rénovation de l’édifice Wellington	425,2	425,2	0,5	420,6	0,5	421,0	2,5	0,0	2016
Complexe du Centre d’accueil du Parlement (y compris le déplacement des services souterrains)	129,9	129,9	1,0	128,9	1,0	129,9	0,0	0,0	2018
Locaux provisoires du Sénat (édifice du Sénat du Canada)	219,8	219,8	2,6	208,6	2,6	211,2	1,0	1,0	2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, 6e et 7e étages)	39,2	26,5	1,0	14,7	1,0	15,7	0,9	9,9	2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, hall)	10,5	10,5	0,1	8,0	0,1	8,1	0,7	0,0	2019
Édifice Sir-John-A.-Macdonald	99,5	99,5	0,0	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	2015
Bibliothèque du Parlement	134,1	134,1	0,0	134,1	0,0	134,1	0,0	0,0	2006
Édifice du Centre, Travaux majeurs de réhabilitation	655,0	655,0	224,8	148,5	224,8	373,2	213,6	68,2	À déterminer
Complexe du Centre d’accueil du Parlement	106,5	106,5	4,8	0,9	4,8	5,7	39,2	61,6	À déterminer
100, rue Wellington, Utilisation à court terme	6,0	6,0	5,3	0,0	5,3	5,3	0,1	0,0	2020
Réaménagement de l’îlot 2	1 372,5	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1 367,5	À déterminer
Bibliothèque du Parlement, Visite en réalité virtuelle	6,8	6,8	2,5	0,0	2,5	2,5	3,0	0,0	2020
Baux, projets d’aménagement et autres^{note 2 du tableau 2}	852,3	852,3	70,0	734,9	47,7	782,6	47,3	212,4	s.o.
Total Major Capital Total, Programme des grands projets ’immobilisations	4 920,2	3 587,4	321,7	2 741,3	299,3	3 040,6	313,9	1 720,7	s.o.
Notes du tableau 2 Note 1 du tableau 2 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 2 Note 2 du tableau 2 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas les coûts d’indexation), alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 2 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets.

Programme de réfection

Tableau 3 : Programme de réfection : Dépenses pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021 ^{note 1 du tableau 3}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{note 1 du tableau 3}	Dates d’achèvement substantiel
Aile de 1867 de l’édifice de l’Est – Réfection de l’extérieur de l’édifice	80.6	80.6	10.2	30.6	10.2	40.8	16.0	23.8	À déterminer
Mise en œuvre de l’éclairage – Édifice de l’Ouest	4.9	1.0	0.4	0.1	0.4	0.5	0.9	3.5	2021
Gestion de la végétation de la pente nord	9.1	1.7	0.3	0.2	0.3	0.5	1.2	7.5	2023
Autres réfections	244.8	244.8	24.4	232.6	3.2	235.9	2.1	112.0	s.o.
Total – Programme de réfection	339.4	328.1	35.2	263.5	14.1	277.7	20.1	146.8	s.o.
Note du tableau 3 Note 1 du tableau 3 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 3 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets.

Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 4 : Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices : Dépenses pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021 ^{note 1 du tableau 4}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{note 1 du tableau 4}	Dates d’achèvement substantiel
Infrastructure de réseau de prochaine génération – Téléphonie	19.9	19.9	0.2	13.2	0.2	13.3	0.0	6.5	2020
Modernisation du système d’accès à la télévision communautaire du Parlement	14.0	14.0	2.3	4.7	2.3	7.0	2.1	4.9	2022
Modernisation des bâtiments de base – infrastructure de la TI	15.2	8.9	2.6	2.6	2.6	5.2	3.4	6.7	2022
Projets de reprise après sinistre pour les centres de données	17.6	17.6	5.3	8.0	5.3	13.4	3.1	1.1	2022
Autres équipements et éléments de connectivité des édifices	177,2	176,2	7,6	157,2	7,4	164,5	5,9	0,7	s.o.
Total – Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices	243,9	236,6	18,0	185,6	17,8	203,4	14,4	19,9	s.o.
Note du tableau 4 Note 1 du tableau 4 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 4 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets. Les coûts des projets de télévision par câble du Parlement et au sud de Wellington incluent les coûts préalables à la planification puisque les 2 projets ont été approuvés avant ce changement.

Programme de planification

Tableau 5 : Programme de planification : Dépenses pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021 ^{note 1 du tableau 5}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{Retour au renvoi 1 de la note du tableau 5}	Dates d’achèvement substantiel
Réaménagement de l’îlot 2, y compris l’utilisation publique du 100, rue Wellington	20,0	20,0	4,5	7,0	4,5	11,5	0,0	0,0	À déterminer
Planification du complexe	11,5	11,5	2,9	2,3	2,9	5,1	6,4	0,0	s.o.
Soutien au programme de planification	27,7	27,7	14,1	7,1	14,1	21,2	6,4	0,0	s.o.
Autre planification	88,6	88,6	0,0	88,6	0,0	88,6	0,0	3,5	s.o.
Total – Programme de planification	147,8	147,8	21,5	105,0	21,5	126,5	12,8	3,5	s.o.
Note du tableau 5 Note 1 du tableau 5 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 5 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets.

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 6 : Programme d’infrastructure de sécurité : Dépenses pour l’exercice 2019 à 2020 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget de 2019 à 2020	Dépenses des exercices précédents	Dépenses de 2019 à 2020	Dépenses cumulatives jusqu’en 2019 à 2020	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 1 du tableau 6}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 et les années à venir^{note 1 du tableau 6}	Dates d’achèvement substantiel
Autre, sécurité	169,6	156,8	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	33,5	s.o.
Total Programme d’infrastructure de sécurité	169,6	156,8	0,0	156,7	0,0	156,7	1,0	33,5	s.o.
Note du tableau 6 Note 1 du tableau 6 Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 6 091,6 millions de dollars. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 6 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les taxes sont en sus. Les prévisions peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser. Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts préalables à la planification de l’approbation des projets.

Locations

Tableau 7 : Vision et plan à long terme : Ventilation des coûts de location (en millions de dollars)
Baux de la VPLT	Numéro de bail	Coût total des baux prévu ^{note 1 du tableau 7}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses prévues en 2019 à 2020	Dépenses réelles pour l’exercice 2019 à 2020	Dépenses totales à la fin de l’exercice 2019 à 2020
119, rue Queen	4524917	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
131, rue Queen	4524641	286,7	167,6	13,3	13,1	180,7
181, rue Queen	4524557	127,8	96,8	7,1	6,9	103,7
155, rue Queen (10e étage)	81000670, 4521061	19,4	5,1	0,9	0,9	6,0
155, rue Queen (6e étage)	4524432	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2074-2086, chemin Walkley, Boutiques	81000784, 4521200, 4524919	17,6	5,0	0,7	0,4	5,4
768, chemin Belfast, Chambre des communes	None	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4
2455, promenade Don Reid, Impression électronique	4521132	10,3	7,6	0,9	0,5	8,2
1, rue Wellington, salles de comités Rideau	4521284	22,8	8,0	0,5	0,3	8,2
Édifice C,D, Howe	4A027598,4A024432	22,8	21,2	1,7	1,6	22,8
Édifice Clarica/édifice de la Sun Life	4524782/4521852	80,6	44,1	3,6	3,2	47,3
Salle provisoire 200, Centre de conférences du gouvernement du Canada	Aucun	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5
Parcs Canada	2000199443	0,4	0,3	0,1	0,1	0,4
40, rue Elgin, Édifice Chambers	81000260	22,0	1,5	0,9	0,9	2,4
150, rue Slater	81000343	2,3	2,3	1,4	1,4	3,7
Total général, VPLT		626,5	373,3	31,1	29,4 4	402,7
Note du tableau 7 Note 1 du tableau 7 Le coût total des baux prévu comprend le loyer et les montants progressifs pour la durée du bail. Les taxes sont en sus. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 7

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Date de modification :: 2025-06-26