Réponse et plan d'action de la direction - Audit des services internes régionaux - Gestion des financière et matérielle - Décembre 2013

Audit des services internes régionaux - Gestion des financière et matérielle - Décembre 2013
Recommandations Réponses et mesures prévues par la direction Produits livrables Date d'achèvement prévue Responsabilité

Recommandation 1

Il est recommandé que le contrôleur ministériel mette à jour les rôles et responsabilités liés à la gestion régionale financière et matérielle, afin qu'ils soient conformes aux nouveaux processus opérationnels et rapports hiérarchiques et qu'ils soient transmis à l'échelle du Ministère.

La direction souscrit à cette recommandation.

La Direction générale du contrôleur ministériel (DGCM) mettra à jour et partagera, à l'échelle du Ministère, le document sur les rôles et les responsabilités de 2007 intitulé afin de refléter les résultats de ses activités de transformation.

Le directeur général de la Direction de la gestion des ressources ministérielles (DGRM) mènera un groupe de travail qui mettra à jour le document sur les rôles et les responsabilités de 2007 pour qu'il reflète les résultats de ses activités de transformation. Décembre 2014 DGCM -DGRM
La Direction de la gestion du matériel et des biens (DGMB) mettra à jour ses politiques, lignes directrices et matériaux de formation sur la gestion du matériel pour qu'ils reflètent les résultats de ses activités de transformation. Janvier 2014 DGCM - Direction des opérations financières (DOF) -DGMB

Recommandation 2

Le contrôleur ministériel devrait contrôler les nouveaux contrôles internes visant le processus relatif aux créditeurs à la fin de l'exercice et le processus d'approvisionnement pour l'efficacité opérationnelle.

La direction souscrit à cette recommandation.

La DGCM surveillera les nouveaux contrôles internes visant le processus relatif aux créditeurs à la fin de l'exercice (CAFE) et le processus d'approvisionnement pour l'efficacité opérationnelle.

La Division du contrôle interne (DCI) surveillera les contrôles liés au processus d'approvisionnement Mai  2014 DGCM - DOF - DCI
La DCI surveillera effectuera les contrôles liés aux CAFE. Août 2014 DGCM - FOD - DCI
Recommandation 3

Le contrôleur ministériel devrait continuer à perfectionner et à mettre au point une solution ministérielle de gestion des biens.

La direction souscrit à cette recommandation.

La Direction générale des services de gestion (DGSG), avec le soutien de la DGCM, mettra en œuvre la technologie du code à barres acquise en janvier 2013, et elle s'efforcera d'appliquer des étiquettes munies d'un code à barres aux biens mobiliers au sein des emplacements de travail de Santé Canada.

La DGCM présentera une initiative de gestion des biens à la haute direction pour qu'elle l'étudie aux fins d'investissement en vue de mettre en œuvre une nouvelle technologie de gestion des biens de SAP qui saisira l'information du code à barres et appuiera les enregistrements des biens dans le SAP. De même, la DGCM passera en revue les politiques de gestion des biens actuelles pour les harmoniser par rapport à la structure organisationnelle tout juste créée.

L'application des étiquettes de codes à barres aux biens mobiliers, principalement les meubles de bureau. Des renseignements appropriés sur les biens seront captés dans la technologie de lecteur de codes à barres nouvellement acquise. Août  2014 DGSG
Mettre en œuvre une technologie sur la gestion des biens de SAP approuvée par la haute direction. Septembre 2014 DGCM - DOF -DGMB
Mettre à jour les processus opérationnels de la gestion des biens afin qu'ils soient conformes à la nouvelle structure de gouvernance. Septembre 2014 DGCM - DOF - DGMB
Mettre à jour les politiques, lignes directrices et matériaux de formation sur la gestion des biens afin qu'ils soient conformes aux  nouveaux processus opérationnels. Septembre  2014 DGCM - DOF - DGMB
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :