Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - Rapport sur les résultats ministériels de 2018-2019 - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coût total réel (en dollars) | Budget principal des dépenses 2018‑2019 (en dollars) |
Dépenses prévues 2018‑2019 (en dollars) |
Autorisations totales 2018‑2019 (en dollars) |
Dépenses réelles 2018‑2019 (en dollars) |
Date d’achèvement prévue |
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| Services internes : Services de gestion des biens immobiliers | ||||||||
| Initiative de renouvellement du milieu de travail : phase de mise en œuvre | 54 000 000 | 54 000 000 | 39 488 107 | 0 | 4 969 368 | 4 968 368 | 4 057 688 | 2018‑2019 |
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Remarque : Les montants inscrits ne comprennent pas la taxe sur les produits et services (TPS) ni la taxe de vente harmonisée (TVH). Les colonnes Estimation initiale du coût total et Estimation révisée du coût total comprennent le financement destiné au SCT et à Services partagés Canada. Les colonnes financières subséquentes ne comprennent que le financement destiné au SCT. |
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Au début de l’Initiative de renouvellement du milieu de travail, le coût total estimé dépassait la limite ministérielle autorisée, et l’approbation du Conseil du Trésor était donc requise. Le Conseil du Trésor a approuvé l’initiative, d’un coût total estimé à 54 millions de dollars.
En 2018‑2019, afin d’achever le projet et les activités connexes, le Ministère a eu recours à des ressources internes s’élevant à 4,1 millions de dollars, ce qui a fait passer le coût total réel du projet de 35,4 millions de dollars à 39,5 millions de dollars.
Les dépenses comprennent les salaires, ainsi que les biens et services, mais n’incluent pas la TPS/TVH.
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