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Sommaire de l'information financière : La Vision et le plan à long terme – Rapport annuel 2018 à 2019

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Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation

Tableau 9 : Projets/programmes/dépenses et calendrier de réalisation
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 9 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 9
Total – Programme des grands projets d'immobilisationsnote 2 du tableau 9 3 511,1 3 498,4 349.0 2 401,6 339,7 2 741,3 324,0 637,6
Total – Programme de réfection 353,6 313,2 15,7 248,7 14,8 263,5 12,5 152,6
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices 229,8 219,9 32,4 154,4 31,2 185,6 15,0 36,9
Total – Programme d'infrastructure de sécurité 184,5 171,7 52,8 103,9 52,8 156,7 0,0 34,5
Total – Programme de planification 131,9 13,.9 14,9 91,8 13,2 10,0 19,5 18,4
Total général – VPLT 4 410,9 4 335,1 464,8 3 000,4 451,7 3 452,1 370,8 879,9

Tableau 9 notes

Tableau 9 note 1

L'approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas les coûts d'indexation), alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants.

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Tableau 9 note 2

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets

Programme des grands projets d'immobilisations

Tableau 10 : Programme des grands projets d'immobilisations – Dépenses pour l'exercice financier 2018 à 2019
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 10 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 10 Dates d'achèvement substantiel
Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest 862,9 862,9 862,9 862,9 862,9 862,9 862,9 862,9 2018
Rénovation de l'édifice Wellington 425,2 425,2 0,4 420,2 0,4 420,6 0,5 4,2 2016
Centre d'accueil des visiteurs (y compris déplacement des services souterrains) 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 2018
Locaux provisoires du Sénat (édifice du Sénat du Canada) 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, 6e et 7e étages) 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, hall) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 2019
Édifice Sir-John-A.-Macdonald 99,5 99,5 0,0 99,5 0,0 99,5 0,0 0,0 2015
Bibliothèque du Parlement 134,1 134,1 0,0 134,1 0,0 134,1 0,0 0,0 2016
Grands travaux de réhabilitation de l'édifice du Centre 655,0 655,0 98,4 50,1 98,4 148,5 215,7 290,9 À déterminer
Complexe du Centre d'accueil des visiteurs 106,5 106,5 0,8 0,0 0,8 0,9 20,1 85,6 À déterminer
Locaux provisoires du Sénat – Diffusion, édifice du Sénat du Canada 12,3 12,3 2,9 4,0 2,9 6,9 0,0 0,0 2018
Équipements de manutention pour la gestion du matériel 7,4 7,4 0,5 6,9 0,5 7,4 0,0 0,0 2018
Projet de mise en valeur du paysage de la Colline du Parlement Ouest 14,0 14,0 11,0 3,0 11,0 14,0 0,0 0,0 2018
Baux, projets d'aménagement, et autresnote 2 du tableau 10 794,7 794,7 45,9 670,1 36,6 706,6 65,4 233,7 s/o
Total – Programme des grands projets d'immobilisations 3 511,1 3 498,4 349,0 2 401,6 339,7 2 741,3 324,0 637,6 s/o

Tableau 10 notes

Tableau 10 note 1

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Tableau 10 note 2

L'approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas les coûts d'indexation), alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
  • Les dépenses concernant les projets déjà terminés sont en raison des coûts de construction et de transition

Programme de réfection

Tableau 11 : Programme de réfection – Dépenses pour l'exercice financier 2018 à 2019
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 11 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 11 Dates d'achèvement substantiel
Réhabilitation des murs extérieurs de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est 80,6 64,4 10,2 20,3 10,2 30,6 10,0 23,8 À déterminer
Stabilisation des cadres de fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres de l'édifice de la Confédération – phase 2 2,1 2,1 0,1 2,0 0,1 2,1 0,0 0,0 2019
Mises à niveau mécaniques et électriques de l'édifice de la Confédération 3,9 3,9 0,9 1,8 0,9 2,6 0,0 0,0 2018
Mise en oeuvre de l'éclairage – Centre d'accueil des visiteurs  – phase 1 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2018
Mise en oeuvre de l'éclairage – Édifice de l'Ouest 4,9 1,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 4,0 2021
Gestion de la végétation du versant Nord 7,0 1,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,6 6,2 2023
Autres réfections 253,3 238,7 2,2 224,6 1,4 226,0 1,2 118,6 s/o
Total Recapitalization Program 353.6 313.2 15.7 248.7 14.8 263.5 12.5 152.6 s/o

Tableau 11 note

Tableau 11 note 1

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets
  • Les dépenses concernant les projets déjà terminés sont en raison des coûts de construction et de transition

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 12 : Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices – Dépenses pour l'exercice financier 2018 à 2019
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 12 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 12 Dates d'achèvement substantiel
Infrastructure de réseau de prochaine génération – Téléphonie 19,9 19,9 2,5 10,7 2,5 13,2 1,0 5,7 2020
Modernisation de la télévision par câble du Parlement 14,0 14,0 1,5 3,3 1,5 4,7 4,0 5,2 2021
Connectivité au sud de la rue Wellington 4,5 3,5 0,9 2,0 0,9 2,9 0,0 0,0 2018
Modernisation des bâtiments de base de l'infrastructure de TI 15,2 6,3 1,7 0,9 1,7 2,6 2,5 9,2 2020
Projets de reprise après sinistre pour les centres de données 17,6 17,6 5,9 2,1 5,9 8,0 4,5 5,1 2020
Projet de mises à niveau de la connectivité du complexe 17,6 17,6 17,6 0,0 17,6 17,6 0,0 0,0 2018
Équipement et éléments de connectivité des autres édifices – Autres 141,1 141,1 2,4 135,5 1,2 136,7 3,0 11,6 s/o
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices 229,8 219,9 32,4 154,4 31,2 185,6 15,0 36,9 s/o

Tableau 12 note

Tableau 12 note 1

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets. Les coûts des projets de télévision par câble du Parlement et au sud de Wellington incluent les coûts de pré-planification puisque les deux projets ont été approuvés avant ce changement

Programme de planification

Tableau 13 : Programme de planification – Dépenses pour l'exercice financier 2018 à 2019
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 13 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 13 Dates d'achèvement substantiel
2, y compris l'utilisation publique du 100, rue Wellington 20,0 20,0 3,8 3,2 3,8 7,0 4,4 8,6 À déterminer
Planification du complexe 6,3 6,3 2,3 0,0 2,3 2,3 4,1 0,0 s/o
Soutien au programme de planification 17,0 17,0 7,1 0,0 7,1 7,1 9,8 0,0 s/o
Autres 88,6 88,6 1,8 88,6 0,0 88,6 1,2 9,7 s/o
Planification – Autres 131,9 131,9 14,9 91,8 13,2 105,0 19,5 18,4 s/o

Tableau 13 note

Tableau 13 note 1

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets

Programme d'infrastructure de la sécurité

Tableau 14 : Programme d'infrastructure de la sécurité – Dépenses pour l'exercice financier 2018 à 2029
(en millions de dollars)
      Budget Dépenses Prévisions
Programmes Approbation des projets Pouvoir de dépenser Budget 2018 à 2019 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses en 2018 à 2019 Dépenses cumulées jusqu'en 2018 à 2019 Dépenses prévues en 2019 à 2020note 1 du tableau 14 Dépenses prévues en 2020 à 2021 et les exercices suivantsnote 1 du tableau 14 Dates d'achèvement substantiel
Édifice de l'Ouest à Amélioration de la sécurité – phase 2 43,0 43,0 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 0,0 2018
Wellington – Amélioration de la sécurité 21,9 9,1 2,5 6,6 2,5 9,1 0,0 0,0 2018
Édifice du Sénat du Canada – Amélioration de la sécurité 18,0 18,0 7,2 10,7 7,2 18,0 0,0 0,0 2018
Sécurité – Autres 101,6 101,6 0,0 86,6 0,0 86,6 0,0 34,5 s/o
Total – Programme d'infrastructure de sécurité 184,5 171,7 52,8 103,9 52,8 156,7 0,0 34,5 s/o

Tableau 14 note

Tableau 14 note 1

Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

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Remarques

  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués
    • Les prévisions prévues peuvent nécessiter une modification de l'approbation de projet ou du pouvoir de dépenser
  • Un nouveau processus d'approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l'exercice 2016 à 2017 et exclut maintenant les coûts de pré-planification de l'approbation des projets

Installations louées à bail

Tableau 15 : Vision et plan à long terme – Ventilation des coûts de location
(en millions de dollars)
Baux liés à la VPLT Approbation de projet de location (APL)note 1 du tableau 15 Dépenses des exercices antérieurs Dépenses prévues en 2018 à 2019 Dépenses réelles en 2018 à 2019 Dépenses totales à la fin de l'exercice 2018 à 2019
Queen 1,18 3,46 0,18 0,14 0,14
131, rue Queen 166,30 154,39 13,55 13,21 13,21
181, rue Queen 59,90 90,44 6,92 6,38 6,38
155, rue Queen (10e étage) 13,62 4,61 0,53 0,51 0,51
155, rue Queen (6e étage) 0,27 0,20 0,00 0,00 0,00
2074 et 2086, chemin Walkley – ateliers spécialisés 11,20 4,62 0,83 0,39 0,39
768, chemin Belfast – Chambres des communes 2,01 1,44 0,00 0,00 0,00
2455, promenade Don Reid – Services d'impression électronique 11,09 7,10 1,16 0,53 0,53
1, rue Wellington – salles de comité Rideau 23,57 7,59 0,37 0,37 0,37
Édifice C.D. Howe 18,41 19,56 1,72 1,77 1,77
Édifice Clarica/édifice de la Sun Life 46,86 40,71 3,83 3,41 3,41
Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada 9,11 8,54 0,00 0,00 0,00
Parcs Canada 1,02 0,18 0,00 0,16 0,16
40, rue Elgin – Édifice Chambers 12,06 12,58 1,05 0,94 0,94
Total général – VPLT 376,60 355,43 30,13 27,80 27,80

Tableau 15 note

Tableau 15 note 1

L'APL est toujours approuvée à la valeur actualisée nette (VAN) et calculée en dollars constants sans tenir compte des frais d'indexation, tandis que les dépenses sont en dollars courants.

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