Sommaire de l’information financière : La vision et le plan à long terme pour la Cité parlementaire – Rapport annuel 2020 à 2021

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Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation
Programme des grands projets d’immobilisations
Programme de réfection
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
Programme de planification
Programme d’infrastructure de sécurité
Locations

Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation

Tableau 1 : Projets/programmes/dépenses et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 2 du tableau 1}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021 ^{note 3 du tableau 1}	Dépenses prévues pour 2022 à 2023 et les années à venir ^{note 3 du tableau 1}
Total – Programme des grands projet d’immobilisations^{note 1 du tableau 1}	4 979,2	3 646,4	301,2	3 054,4	290,0	3 344,4	188,3	1 392,1
Total – Programme de réfection	371,3	367,9	29,6	277,7	31,0	308,7	35,8	8,9
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	276,9	274,6	17,2	203,4	16,6	220,0	24,8	35,0
Total – Programme d'infrastructure de sécurité	156,7	156,7	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0
Total – Programme de planification	157,0	157,0	14,2	126,5	17,3	143,8	13,2	0,0
Total général – Vision et plan à long terme (VPLT)	5 941,2	4 602,6	362,5	3 818,6	354,9	4 173,5	258,7	1 435,6
Notes du tableau 1 Note 1 du tableau 1 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants qui ne comprennent pas les coûts d’indexation, alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 1 Note 2 du tableau 1 Les prévisions pour la période 8 sont conformes aux mesures de rendement annuelles du Conseil du Trésor dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 1 Note 3 du tableau 1 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation des projets. Retour au renvoi 3 de la note du tableau 1 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Programme des grands projets d’immobilisations

Tableau 2 : Programme des grands projets d’immobilisations, dépenses pour l’exercice financier 2020 à 2021 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 2 du tableau 2}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 3 du tableau 2}	Dépenses prévues pour 2022 à 2023 et les années à venir ^{note 3 du tableau 2}	Dates d’achèvement substantiel
Réhabilitation de l'édifice de l'Ouest	862,9	862,9	0,5	851,8	0,9	852,7	0,5	0,0	2018
Rénovation de l'édifice Wellington	425,2	425,2	0,6	421,0	0,6	421,7	0,0	0,0	2016
Centre d'accueil des visiteurs (y compris le déplacement des services souterrains)	129,9	129,9	0,0	129,9	0,0	129,9	0,0	0,0	2018
Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement)	219,8	219,8	2,5	211,2	2,5	213,7	2,1	0,4	2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, 6e et 7e étages)	39,2	26,5	0,8	15,7	0,8	16,5	0,8	9,1	2018
Locaux provisoires du Sénat (40, rue Elgin, hall)	10,5	10,5	0,0	8,9	0,1	8,9	0,0	0,0	2019
Édifice Sir-John-A.-Macdonald	99,5	99,5	0,0	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	2015
Bibliothèque du Parlement	134,1	134,1	0,0	134,1	0,0	134,1	0,0	0,0	2006
Réhabilitation majeure de l’édifice du Centre^{note 4 du tableau 2}	655,0	655,0	194,7	386,0	185,9	571,9	83,1	0,0	À déterminer
Centre d’accueil du Parlement^{note 4 du tableau 2}	106,5	106,5	50,0	5,7	47,1	52,8	53,8	0,0	À déterminer
100, rue Wellington – Utilisation à court terme	6,0	6,0	0,3	5,3	0,3	5,6	0,0	0,0	2020
Réaménagement de l'îlot 2	1 372,5	52,3	5,0	0,0	4,5	4,5	8,6	337,8	À déterminer
Bibliothèque du Parlement – Visite en réalité virtuelle	7,5	7,5	3,9	2,7	3,9	6,6	0,6	0,0	2021
Rétablissement du belvédère Victoria	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	2020
Centre de contrôle des opérations provisoire	7,6	7,6	3,4	0,0	4,4	4,4	2,2	0,0	2022
Baux, projets d'aménagement et autres^{note 1 du tableau 2}	902,1	902,1	38,5	782,6	38,1	820,8	36,6	44,8	S.O.
Total – Programme des grands projets d'immobilisations	4 979,2	3 646,4	301,2	3 054,4	290,0	3 344,4	188,3	1 392,1	S.O.
Notes du tableau 2 Note 1 du tableau 2 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants qui ne comprennent pas les coûts d’indexation, alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 2 Note 2 du tableau 2 Les prévisions pour la période 8 sont conformes aux mesures de rendement annuelles du Conseil du Trésor dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 2 Note 3 du tableau 2 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation des projets. Retour au renvoi 3 de la note du tableau 2 Note 4 du tableau 2 Comprend les projets d’habilitation et de travaux préliminaires réalisés dans le cadre du programme de l’édifice du Centre et contribuant aux objectifs globaux de la vision et du plan à long terme (par exemple, le déménagement des livres du souvenir et des monuments ; le réaménagement de la salle de presse nationale et de la Bibliothèque du Parlement au 125, rue Sparks ; le quai de chargement temporaire de la Colline du Parlement). Les chiffres seront mis à jour en 2021-2022 afin d’harmoniser la base de référence publique de 2021 du Programme de réhabilitation de l’édifice du Centre et les autorisations supplémentaires du Conseil du Trésor. Retour au renvoi 4 de la note du tableau 2 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Programme de réfection

Tableau 3 : Programme de réfection, dépenses pour l’exercice financier 2020 à 2021 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 1 du tableau 3}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 2 du tableau 3}	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 2 du tableau 3}	Dates d’achèvement substantiel
Réhabilitation l'édifice de l'Est	97,5	97,5	24,5	40,8	26,2	66,9	21,6	4,5	2022
Mise en œuvre de l'éclairage – édifice de l'Ouest	7,2	7,2	0,4	0,5	0,4	0,9	5,8	0,6	2022
Gestion de la végétation de la pente nord	9,1	9,1	0,9	0,5	0,8	1,2	7,9	0,0	2023
Accessibilité de la Porte de la reine	4,4	0,9	0,4	0,0	0,1	0,1	0,5	3,8	2023
Autres réfections	253,1	253,1	3,5	235,9	3,6	239,5	0,1	0,0	S.O.
Total – Programme de réfection	371,3	367,9	29,6	277,7	31,0	308,7	35,8	8,9	S.O.
Notes du tableau 3 Note 1 du tableau 3 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants qui ne comprennent pas les coûts d’indexation, alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 3 Note 2 du tableau 3 Les prévisions pour la période 8 sont conformes aux mesures de rendement annuelles du Conseil du Trésor dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 3 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 4 : Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices, dépenses pour l’exercice financier 2020 à 2021 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 1 du tableau 4}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 2 du tableau 4}	Dépenses prévues pour 2022 à 2023 et les années à venir ^{note 2 du tableau 4}	Dates d’achèvement substantiel
Infrastructure de réseau de prochaine génération – Téléphonie	19,9	19,9	0,0	13,3	0,0	13,4	0,0	6,5	2024
Modernisation du système d'accès à la télévision communautaire du Parlement	14,0	14,0	2,1	7,0	2,0	9,0	1,5	3,4	2023
Modernisation des bâtiments de base – infrastructure de la technologie de l’information (TI)	15,2	15,2	3,1	5,2	2,6	7,8	2,6	4,0	2022
Projets de reprise après sinistre pour les centres de données	37,0	37,0	4,3	13,4	4,0	17,3	5,8	13,9	2024
Autres équipements et éléments de connectivité des édifices	190,8	188,5	7,7	164,5	7,9	172,5	11,5	6,9	S.O.
Total – Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	276,9	274,6	17,2	203,4	16,6	220,0	21,4	34,6	S.O.
Note du tableau 4 Note 1 du tableau 4 L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants qui ne comprennent pas les coûts d’indexation, alors que les dépenses sont indiquées en dollars courants. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 4 Note 2 du tableau 4 Les prévisions pour la période 8 sont conformes aux mesures de rendement annuelles du Conseil du Trésor dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 4 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Programme de planification

Tableau 5 : Programme de planification, dépenses pour l’exercice financier 2020 à 2021 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021^{note 1 du tableau 5}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 2 du tableau 5}	Dépenses prévues pour 2022 à 2023 et les années à venir ^{note 2 du tableau 5}	Dates d’achèvement substantiel
Planification du complexe	8,6	8,6	3,3	5,1	1,5	6,6	2,0	0,0	S.O.
Soutien au Programme de planification	48,3	48,3	10,9	21,2	15,8	37,0	11,3	0,0	S.O.
Autre planification	100,1	100,1	0,0	100,1	0,0	100,1	0,0	0,0	S.O.
Total – Programme de planification	157	157	14,2	126,5	17,3	143,8	13,2	0,0	S.O.
Note du tableau 5 Note 1 du tableau 5 Les prévisions pour la période 8 sont conformes aux mesures de rendement annuelles du Conseil du Trésor dans le cadre de responsabilisation de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 5 Note 2 du tableau 5 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation des projets. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 5 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 6 : Tableau 6 : Programme d’infrastructure de sécurité, dépenses pour l’exercice financier 2020 à 2021 (en millions de dollars)
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Budget	Dépenses			Prévisions		Dates d’achèvement substantiel
Programmes	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues pour 2020 à 2021	Dépenses des exercices précédents	Dépenses pour 2020 à 2021	Dépenses cumulatives jusqu’en 2020 à 2021	Dépenses prévues pour 2021 à 2022 ^{note 1 du tableau 6}	Dépenses prévues pour 2022 à 2023 et les années à venir ^{note 1 du tableau 6}	Dates d’achèvement substantiel
Autre – Sécurité	156,7	156,7	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0	S.O.
Total – Programme d'infrastructure de sécurité	156,7	156,7	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0	S.O.
Note du tableau 6 Note 1 du tableau 6 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation des projets. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 6 Remarques Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications à l’autorisation de dépenser.

Locations

Tableau 7 : Vision et plan à long terme, ventilation des coûts de location (en millions de dollars)
Baux de la VPLT	Coût total des baux prévu ^{note 1 du tableau 7}	Dépenses des exercices précédents	Dépenses prévues en 2020 à 2021	Dépenses réelles pour l'exercice 2020 à 2021	Dépenses totales à la fin de l'exercice 2020 à 2021
119, rue Queen	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
131, rue Queen	286,7	180,7	13,1	13,0	193,7
181, rue Queen	127,8	103,7	7,0	6,9	110,6
155, rue Queen (10e étage)	19,4	6,0	1,2	1,2	7,2
155, rue Queen (6e étage)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2074-2086, chemin Walkley, boutiques	17,6	5,4	0,5	0,5	5,9
768, chemin Belfast, Chambre des Communes	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4
2455, promenade Don Reid, impression électronique	10,3	8,2	0,7	0,6	8,7
1, rue Wellington – salles de comités Rideau	22,8	8,2	0,4	0,4	8,7
Édifice C.D. Howe	22,8	22,8	1,7	1,7	24,5
Édifice Clarica / Édifice de la Sun Life	80,6	47,3	3,5	3,1	50,5
Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement du Canada	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5
Parcs Canada	0,4	0,4	0,1	0,1	0,5
40, rue Elgin, édifice Chambers	22,0	2,4	0,8	0,8	3,2
150, rue Slater	2,3	3,7	1,4	1,4	5,1
Total général – VPLT	626,4	402,7	30,4	29,6	432,3
Note du tableau 7 Note 1 du tableau 7 Le coût total prévu des baux comprend le loyer et les montants progressifs pour la durée du bail. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 7

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Date de modification :: 2025-04-02