Rendement financier des programmes : Vision et plan à long terme pour la Cité parlementaire — Rapport annuel 2022 à 2023

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Faits saillants financiers de l’exercice
Programme de grands projets d’immobilisations
Programme de réfection
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices
Programme de planification
Programme d’infrastructure de sécurité

Faits saillants financiers de l’exercice

D’importants progrès ont été réalisés en 2021 à 2022 pour faire avancer la vision et le plan à long terme (VPLT), ainsi que la planification des projets à venir.

Vous trouverez ci-dessous les dépenses de la vision et du plan à long terme pour l’exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars) :

Dépenses prévues :: 321,2 $
Dépenses réelles :: 331,3 $
Pourcentage dépensé :: 103,2 %

Tableau 1 : Dépenses totales de la vision et du plan à long terme (VPLT) par programme – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Programme	Dépenses	Pourcentage
Programme des grands projets d'immobilisations	266,7 $	80,5 %
Programme de réfection	17,4 $	5,2 %
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	25,8 $	7,8 %
Programme d’infrastructure de sécurité	0,2 $	0,1 %
Programme de planification	21,2 $	6,4 %
Dépenses totales de la VPLT	331,3 $	100,0 %

Tableau 2 : Dépenses totales prévues de la vision et du plan à long terme (VPLT) par programme – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Programme	Budget	Pourcentage
Programme des grands projets d'immobilisations	257,8 $	80,3 %
Programme de réfection	17,3 $	5,4 %
Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices	23,4 $	7,3 %
Programme d’infrastructure de sécurité	0,4 $	0,1 %
Programme de planification	22,1 $	6,9 %
Budget total de la VPLT	321,2 $	100,0 %

Programme de grands projets d’immobilisations

Tableau 3 : Dépenses réelles et prévues du Programme de grands projets d’immobilisations de la vision et du plan à long terme (VPLT) – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Année	Dépenses annuelles prévues^{Note1 du tableau 3}	Dépenses annuelles
Années précédentes	46,0 $	44,1 $
2002 à 2003	29,1 $	26,5 $
2003 à 2004	23,4 $	38,8 $
2004 à 2005	40,6 $	44,4 $
2005 à 2006	64,5 $	44,2 $
2006 à 2007	65,4 $	67,5 $
2007 à 2008	58,9 $	58,2 $
2008 à 2009	62,1 $	66,3 $
2009 à 2010	121,3 $	120,7 $
2010 à 2011	109,6 $	112,9 $
2011 à 2012	126,2 $	125,5 $
2012 à 2013	202,8 $	180,4 $
2013 à 2014	246,6 $	246,8 $
2014 à 2015	301,4 $	306,9 $
2015 à 2016	346,6 $	328,0 $
2016 à 2017	289,7 $	293,1 $
2017 à 2018	342,8 $	336,9 $
2018 à 2019	349,0 $	346,4 $
2019 à 2020	321,7 $	300,4 $
2020 à 2021	301,2 $	290,0 $
2021 à 2022	314,1 $	290,7 $
2022 à 2023	257,8 $	266,7 $
2023 à 2024	439,3 $	s.o.
2024 à 2025	396,6 $	s.o.
Note du tableau 3 Note 1 du tableau 3 Pour les exercices antérieurs à celui de 2020 à 2021, on indique le budget plutôt que les dépenses prévues. Retour à la référence de la note1 du tableau 3

Programme de réfection

Tableau 4 : Dépenses réelles et prévues du Programme de réfection de la vision et du plan à long terme (VPLT) – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Année	Dépenses annuelles prévues^{Note1 du tableau 4}	Dépenses annuelles
Années précédentes	11,0 $	11,0 $
2002 à 2003	14,4 $	14,4 $
2003 à 2004	25,6 $	25,6 $
2004 à 2005	6,8 $	6,8 $
2005 à 2006	3,7 $	3,7 $
2006 à 2007	3,2 $	3,2 $
2007 à 2008	5,4 $	5,4 $
2008 à 2009	3,5 $	3,5 $
2009 à 2010	2,4 $	2,4 $
2010 à 2011	7,5 $	7,3 $
2011 à 2012	14,5 $	13,5 $
2012 à 2013	15,4 $	15,9 $
2013 à 2014	15,2 $	15,9 $
2014 à 2015	22,9 $	18,8 $
2015 à 2016	23,8 $	23,6 $
2016 à 2017	31,1 $	21,5 $
2017 à 2018	24,7 $	23,4 $
2018 à 2019	15,7 $	14,8 $
2019 à 2020	35,2 $	14,1 $
2020 à 2021	29,6 $	31,0 $
2021 à 2022	40,0 $	37,9 $
2022 à 2023	17,3 $	17,4 $
2023 à 2024	4,6 $	s.o.
2024 à 2025	0,7 $	s.o.
Note du tableau 4 Note 1 du tableau 4 Pour les exercices antérieurs à celui de 2020 à 2021, on indique le budget plutôt que les dépenses prévues. Retour à la référence de la note1 du tableau 4

Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 5 : Dépenses réelles et prévues du Programme de l'équipement et des éléments de connectivité des édifices de la vision et du plan à long terme (VPLT) – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Année	Dépenses annuelles prévues^{Note1 du tableau 5}	Dépenses annuelles
Années précédentes	6,3 $	6,3 $
2002 à 2003	5,2 $	5,2 $
2003 à 2004	7,5 $	7,5 $
2004 à 2005	7,0 $	7,0 $
2005 à 2006	7,9 $	7,9 $
2006 à 2007	12,0 $	12,0 $
2007 à 2008	3,5 $	3,5 $
2008 à 2009	2,2 $	2,2 $
2009 à 2010	1,0 $	1,0 $
2010 à 2011	5,7 $	5,5 $
2011 à 2012	3,4 $	3,4 $
2012 à 2013	5,2 $	5,0 $
2013 à 2014	15,3 $	14,9 $
2014 à 2015	21,2 $	19,4 $
2015 à 2016	19,5 $	23,1 $
2016 à 2017	17,6 $	15,7 $
2017 à 2018	17,6 $	14,7 $
2018 à 2019	32,4 $	31,2 $
2019 à 2020	18,0 $	17,8 $
2020 à 2021	17,2 $	16,6 $
2021 à 2022	19,9 $	20,3 $
2022 à 2023	23,4 $	25,8 $
2023 à 2024	10,1 $	s.o.
2024 à 2025	3,8 $	s.o.
Note du tableau 5 Note 1 du tableau 5 Pour les exercices antérieurs à celui de 2020 à 2021, on indique le budget plutôt que les dépenses prévues. Retour à la référence de la note1 du tableau 5

Programme de planification

Tableau 6 : Dépenses réelles et prévues du Programme de planification de la vision et du plan à long terme (VPLT) – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Année	Dépenses annuelles prévues^{Note1 du tableau 6}	Dépenses annuelles
Années précédentes	5,8 $	5,8 $
2002 à 2003	1,6 $	1,6 $
2003 à 2004	2,4 $	2,4 $
2004 à 2005	2,0 $	2,0 $
2005 à 2006	2,6 $	2,6 $
2006 à 2007	1,1 $	1,1 $
2007 à 2008	0,4 $	0,4 $
2008 à 2009	1,5 $	1,5 $
2009 à 2010	1,8 $	1,8 $
2010 à 2011	3,7 $	3,7 $
2011 à 2012	4,0 $	3,9 $
2012 à 2013	4,4 $	3,9 $
2013 à 2014	5,5 $	6,1 $
2014 à 2015	12,4 $	10,7 $
2015 à 2016	18,1 $	13,1 $
2016 à 2017	21,1 $	21,4 $
2017 à 2018	9,8 $	9,8 $
2018 à 2019	14,9 $	13,2 $
2019 à 2020	21,5 $	21,5 $
2020 à 2021	14,2 $	17,3 $
2021 à 2022	15,0 $	19,7 $
2022 à 2023	22,1 $	21,2 $
2023 à 2024	15,9 $	s.o.
2024 à 2025	0,0 $	s.o.
Note du tableau 6 Note 1 du tableau 6 Pour les exercices antérieurs à celui de 2020 à 2021, on indique le budget plutôt que les dépenses prévues. Retour à la référence de la note1 du tableau 6

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 7 : Dépenses réelles et prévues du Programme d’infrastructure de sécurité de la vision et du plan à long terme (VPLT) – exercice de 2022 à 2023 (en millions de dollars)
Année	Dépenses annuelles prévues^{Note1 du tableau 7}	Dépenses annuelles
2015 à 2016	0,0 $	0,0 $
2016 à 2017	22,5 $	12,6 $
2017 à 2018	91,4 $	91,4 $
2018 à 2019	52,8 $	52,8 $
2019 à 2020	0,0 $	0,0 $
2020 à 2021	0,0 $	0,0 $
2021 à 2022	0,2 $	0,3 $
2022 à 2023	0,4 $	0,2 $
2023 à 2024	0,2 $	s.o.
2024 à 2025	0,1 $	s.o.
Note du tableau 7 Note 1 du tableau 7 Pour les exercices antérieurs à celui de 2020 à 2021, on indique le budget plutôt que les dépenses prévues. Retour à la référence de la note1 du tableau 7

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Date de modification :: 2025-06-26