Plan ministériel 2022-2023

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De la part du premier ministre

Portrait de Justin Trudeau

Je suis heureux de présenter le plan ministériel 2022-2023 du Bureau du Conseil privé.

Ce plan énonce les priorités du Bureau du Conseil privé à l’appui des efforts du gouvernement du Canada visant à produire des résultats concrets et positifs au profit de tous les Canadiens.

Au terme de presque deux années marquées par la pandémie de COVID-19, les Canadiens continuent d’afficher une force, une détermination et une résilience remarquables. Ensemble, nous avons fait beaucoup de progrès. L’effort pancanadien déployé pour traverser cette pandémie a donné lieu à l’une des campagnes de vaccination les plus efficaces au monde. À ce jour, plus de 83 % des Canadiens admissibles sont pleinement vaccinés, et beaucoup d’autres reçoivent en ce moment leur dose de rappel.

Même s’il y a des raisons de garder espoir et de demeurer optimiste, la pandémie reste l’une des crises de santé publique les plus graves que nous ayons traversées, et nous continuerons de prendre des mesures pour nous y attaquer de front. Depuis le début, nous orientons nos décisions en fonction de la science et des conseils des experts de la santé publique afin d’assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Nous avons soutenu les entreprises et les communautés et avons fourni aux provinces, territoires, communautés autochtones et organismes de la société civile les ressources nécessaires pour répondre aux conséquences sanitaires, économiques et sociales de la COVID-19. Nous continuerons d’être là pour protéger les Canadiens et appuyer les efforts déployés dans le monde pour fournir des vaccins, des traitements et des ressources aux pays qui en ont le plus besoin.

Malheureusement, les tombes et les lieux de sépulture anonymes découverts l’année dernière près d’anciens pensionnats ont rouvert de profondes blessures chez les peuples autochtones et confronté tous les Canadiens aux erreurs historiques de notre passé. Comme pays, nous devons continuer de dire les vérités concernant ces tragédies afin de rectifier nos erreurs passées et de continuer d’avancer sur le chemin commun de la réconciliation; un cheminement fondé sur la reconnaissance du respect mutuel, de la coopération et du partenariat. Ensemble, nous allons éliminer les écarts et les injustices que subissent encore beaucoup trop de communautés des Premières Nations, inuites, et métisses, et chercher à bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus équitable.

Au cours de l’année à venir, nous continuerons de prioriser les investissements dans la classe moyenne et de soutenir ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Nous allons faire croître l’économie, redonner aux gens les moyens de devenir propriétaires, aider les entreprises à trouver de la main-d’œuvre, et faire en sorte que les Canadiens puissent intégrer le marché du travail, perfectionner leurs compétences et trouver de bons emplois bien rémunérés. Nous allons également rendre la vie des familles plus abordable en établissant un réseau d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui coûtera aux parents 10 dollars par jour, en moyenne. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons prendre des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et la discrimination, éliminer les obstacles à l’inclusion et veiller à ce que chacun ait la chance de réussir, peu importe qui il est et d’où il vient. Pour ce faire, nous devons réaffirmer ensemble notre engagement à rejeter toute forme de racisme et de discrimination et à éliminer les inégalités en faisant preuve de leadership, en fournissant aux communautés les outils nécessaires, en sensibilisant la population et en modifiant les attitudes.

Maintenant plus que jamais, les Canadiens reconnaissent que les changements climatiques sont bel et bien réels, et ils s’attendent à ce que leur gouvernement agisse plus rapidement pour bâtir un avenir plus propre et plus vert pour tous. C’est pourquoi nous continuerons de prendre des mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement. À cet égard, nous allons réduire la pollution, soutenir la transition mondiale vers les énergies vertes et protéger les Canadiens contre les phénomènes météorologiques extrêmes. En rehaussant notre ambition climatique et en visant la carboneutralité, nous bâtirons un avenir plus propre pour tous les Canadiens et créerons une économie qui favorise la création d’emplois et la croissance de la classe moyenne et qui ne laisse personne pour compte.

Sur le plan international, nous continuons de travailler au renforcement de nos relations avec nos partenaires mondiaux afin de faire progresser la paix et la sécurité, la prospérité partagée, et les valeurs essentielles que sont la démocratie et la primauté du droit. Le Canada fera la promotion des droits de la personne et favorisera la résolution pacifique des conflits partout et en tout temps. De plus, nous renouvellerons notre engagement à venir en aide aux personnes les plus vulnérables du monde et à favoriser l’autonomisation des femmes et des filles. Nous soutiendrons la réunification des familles grâce au système d’immigration du Canada et mettrons en œuvre un programme de réinstallation des réfugiés qui continuera de nous positionner comme un leader mondial.

Au cours de la prochaine année, je continuerai de me fier aux conseils, aux opinions et aux idées des fonctionnaires du Bureau du Conseil privé et de l’ensemble du gouvernement du Canada pour donner suite à ces priorités et bâtir un pays meilleur. Je sais que les deux dernières années ont été difficiles pour beaucoup de gens, mais, en tant que fonctionnaires, vous n’avez jamais manqué à votre engagement à faire en sorte que la collectivité dispose des programmes, des services et du soutien dont elle a besoin pour faire face aux défis posés par la COVID-19, tout en nous aidant à assurer la livraison de tant d’autres priorités pour les Canadiens. Je vous remercie des efforts acharnés que vous avez déployés et des sacrifices que vous avez consentis à chaque étape de ce parcours. J’ai bien hâte de poursuivre notre collaboration afin de continuer à améliorer de façon concrète la vie des Canadiens partout au pays.


Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada

Aperçu de nos plans

Le Bureau du Conseil privé (BCP) permet de mettre en œuvre de façon cohérente et uniforme les décisions du Cabinet à l’échelle du gouvernement en faisant fonctionner son système de prise de décision, en établissant l’orientation stratégique générale, en donnant des conseils sur la nomination des hauts fonctionnaires, en favorisant des relations intergouvernementales efficaces et en gérant les défis stratégiques particuliers que le gouvernement doit relever. Le gouvernement en place peut ainsi réaliser ses priorités au profit de tous les Canadiens.

En 2022‑2023, le BCP continuera à soutenir le premier ministre et le Cabinet pour faire avancer les priorités du gouvernement comme suit :

Pour de plus amples renseignements sur les plans du BCP consulter la section « Responsabilité essentielle : résultats et ressources prévus et principaux risques » du présent plan.

Responsabilité essentielle : résultats et ressources prévus et principaux risques

Cette section contient des renseignements sur les ressources et les résultats prévus du ministère pour sa responsabilité essentielle. Elle contient également des renseignements sur les principaux risques liés à l’atteinte de ces résultats.

Servir le premier ministre et son Cabinet

Description

Offrir des analyses, des avis et du soutien au premier ministre, à la vice-première ministre et aux ministres de portefeuille, y compris des conseils et des renseignements impartiaux provenant de l’ensemble de la fonction publique découlant de consultations et de collaboration avec des sources internationales et nationales à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement.

Agir comme secrétariat du Cabinet et de ses comités, ce qui comprend gérer le système décisionnel du Cabinet, coordonner les propositions de politiques des ministères au Cabinet, programmer les réunions du Cabinet et de ses comités et offrir des services de soutien aux réunions, faire avancer le programme du gouvernement dans l’ensemble des ministères et organismes fédéraux, et offrir des services administratifs au Cabinet du premier ministre, au cabinet de la vice-première ministre, aux ministres de portefeuille et aux commissions d’enquête.

Assurer la direction et le renouvellement de la fonction publique afin de conseiller le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme, de favoriser des milieux de travail sains qui favorisent la diversité et l’inclusion, et d’offrir des services et des résultats aux Canadiens.

Faits saillants de la planification

Le BCP a pour mission d’aider le gouvernement à réaliser ses priorités en lui fournissant des informations, des analyses et des conseils d’experts de haute qualité, et en apportant un soutien opérationnel au Cabinet et aux comités du Cabinet.

En collaboration avec d’autres ministères et organismes, le BCP continuera à faire progresser le programme du gouvernement pour la fonction publique et à appuyer la greffière du Conseil privé dans son rôle de chef de la fonction publique.

En 2022-2023, le BCP a pour objectif de faire ce qui suit :

Appuyer les priorités du gouvernement par des analyses et des conseils d’experts
Assurer la sûreté et la sécurité du Canada
  • Par l’intermédiaire du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, le BCP continuera à travailler avec d’autres ministères et organismes pour préparer des évaluations stratégiques afin de fournir au premier ministre et au Cabinet une perspective pangouvernementale sur les questions de sécurité nationale.
  • Étendre la sphère du bureau du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement afin d’assurer des approches coordonnées en matière de préparation et d’intervention étant donné que les changements climatiques affectent de plus en plus l’environnement national et mondial.
  • Continuer à assurer la coordination efficace des services de sécurité nationale et de renseignement, et conseiller le premier ministre sur les incidents liés à la sécurité nationale et d’autres crises ayant des répercussions importantes sur la sécurité nationale et la gestion des urgences.
  • Continuer à mener des recherches et des analyses pour élaborer des réponses stratégiques à la désinformation en ligne, notamment dans le contexte d’une pandémie, afin de faire avancer les initiatives visant à sauvegarder la démocratie et le système électoral du Canada.
Promouvoir un gouvernement équitable, ouvert et diversifié
Appuyer le leadership et le renouvellement de la fonction publique

Analyse comparative entre les sexes plus

Depuis 2018, le gouvernement prend en compte les répercussions sur les sexes à chaque étape du processus budgétaire et utilise le nouveau Cadre des résultats relatifs aux sexes (CRS) pour guider les décisions du gouvernement et mesurer les progrès du Canada dans la réalisation d’une plus grande égalité des sexes. En 2022-2023, le BCP continuera à fournir un soutien continu en assurant la supervision, le suivi et l’établissement de rapports sur les engagements visant à faire progresser l’égalité entre les sexes et à appliquer l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS plus) dans l’ensemble du processus décisionnel du gouvernement.

Le BCP continuera à utiliser des outils analytiques tels que l’ACS plus pour examiner, dans les produits du Cabinet et autres documents stratégiques, les répercussions des initiatives gouvernementales sur les diverses communautés. Le BCP poursuivra également l’élaboration d’un cadre ministériel portant sur l’ACS plus.

En outre, à l’aide du centre de liaison de l’ACS plus, le BCP continuera à soutenir Femmes et Égalité des genres Canada, le ministère des Finances du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour renforcer la mise en œuvre et le perfectionnement de l’ACS plus pour les documents du Cabinet.

Expérimentation

L’expérimentation au sein du BCP continuera de jouer un rôle de premier plan en 2022-2023, notamment pour soutenir la réponse plus large du gouvernement à la pandémie mondiale et aux changements climatiques dans le cadre du programme Impact Canada. D’après le programme de recherche appliquée en sciences comportementales lancé en 2020-2021, les domaines de travail prioritaires soutenant une élaboration des politiques, une mise en œuvre des programmes et une communication plus efficaces comprendront ce qui suit : le respect continu des mesures de santé publique, l’acceptation et l’adoption des vaccins, et la lutte contre la désinformation et l’information erronée liées à la pandémie.

Le BCP élargira son utilisation de la science comportementale et de la recherche stratégique avancée pour soutenir la réponse du gouvernement aux changements climatiques, en dirigeant un vaste programme de travail pluriannuel sur l’action climatique qui applique les idées et les méthodes de la science comportementale pour promouvoir les comportements d’atténuation et d’adaptation au niveau des personnes et des systèmes.

La mise en œuvre continue des volets, projets et initiatives du programme emblématique Impact Canada continuera à soutenir les priorités clés, notamment dans les domaines des technologies propres, du gaspillage et des technologies de production alimentaire, de la santé, des logements abordables pour les Autochtones et de la réduction de l’incidence des déchets plastiques.

Principaux risques

Dans le contexte d’un environnement opérationnel dynamique et évolutif, notamment des intérêts complexes et changeants d’intervenants multiples, le BCP continuera à surveiller les changements dans les conditions économiques et sociales nationales et mondiales, y compris les événements mondiaux inattendus (p. ex. les conflits, les catastrophes naturelles et les pandémies).

Le BCP emploiera une approche proactive et axée sur l’avenir pour continuer à gérer efficacement ses risques existants et émergents grâce à la collaboration continue, à l’engagement et à l’échange de conseils d’experts et de pratiques exemplaires avec d’autres ministères et organismes fédéraux, gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec des intervenants, partenaires communautaires et homologues internationaux.

En tirant parti de la technologie et en mettant en œuvre des plans de sécurité et de continuité des opérations efficaces et renforcés axés sur les risques, le BCP, en sa qualité d’organisme central, de ministère chargé de l’établissement de politiques et d’organisme axé sur le savoir, sera en mesure de tirer parti des possibilités et également de répondre aux effets négatifs éventuels sur la capacité du gouvernement à protéger et à promouvoir les intérêts nationaux et internationaux du Canada et de les atténuer.

Résultats prévus pour la responsabilité essentielle : Servir le premier ministre et son Cabinet

Le tableau ci-dessous présente pour la responsabilité essentielle Servir le premier ministre et son Cabinet, les résultats prévus, les indicateurs de résultats, les cibles et les dates cibles pour l’exercice 2022-2023 ainsi que les résultats réels des trois derniers exercices pour lesquels des résultats réels sont disponibles.

Pour mettre en œuvre la Politique sur les résultats, le BCP a adopté en 2018-2019 le Cadre ministériel des résultats (CMR) qui permet d’orienter le processus de planification et de présentation de rapports. Par conséquent, les résultats des années précédentes ne sont pas disponibles. Pour obtenir des renseignements sur les résultats obtenus au cours des années précédentes, veuillez consulter le rapport sur les résultats ministériels 2017-2018.

Résultat ministériel Indicateur de résultat ministériel Cible Date d’atteinte de la cible Résultat réel
2018-2019
Résultat réel
2019-2020
Résultat réel
2020-2021
Les priorités du gouvernement sont réalisées Rapport sur l’état des engagements de la lettre de mandat reflété dans le Suivi des lettres de mandat 4 fois par an Mars 2023 Non disponible1 Non disponible2 Non disponible3
Le Cabinet reçoit des avis de grande qualité Pourcentage de ministres du Cabinet satisfaits des services et des conseils reçus du Bureau du Conseil privé 80 % ou plus Mars 2023 75 % Non disponible4 70 %
Le Cabinet et ses comités axent leurs efforts sur les priorités Pourcentage de dossiers du Cabinet portant sur les priorités du premier ministre 50 % au plus Mars 2023 31 % 31 % 21 %
Pourcentage de dossiers du Cabinet portant sur les priorités du gouvernement inscrites dans le mandat 50 % ou plus Mars 2023 50 % 50 % 51 %
Les priorités de la fonction publique sont réalisées Pourcentage des employés qui estiment que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique Augmentation année après année Mars 2023 59 % 61 % 68 %
Pourcentage d’employés qui se sentent encouragés à innover ou à prendre des initiatives au travail Augmentation année après année Mars 2023 66 % 68 % 71 %
Pourcentage d’employés qui sentent qu’ils obtiennent la formation dont ils ont besoin pour accomplir leur travail Augmentation année après année Mars 2023 70 % 69 % 73 %

Dépenses budgétaires prévues pour Servir le premier ministre et son Cabinet

Le tableau ci-dessous présente pour la responsabilité essentielle Servir le premier ministre et son Cabinet, les dépenses budgétaires pour l’exercice 2022-2023 ainsi que les dépenses prévues pour cet exercice et les deux exercices suivants.

Dépenses budgétaires 2022-2023 (telles qu’elles sont indiquées dans le Budget principal des dépenses) Dépenses prévues 2022-2023 Dépenses prévues 2023-2024 Dépenses prévues 2024 2025
94 719 976 94 719 976 87 844 342 87 344 342

On prévoit que les dépenses diminueront de 6,9 millions de dollars (7 %) en 2023-2024 par rapport à 2022-2023. Cette baisse prévue des dépenses s’explique principalement par une diminution du financement de l’Unité de l’impact et de l’innovation du Canada et de l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse en 2023-2024.

Ressources humaines prévues pour Servir le premier ministre et son Cabinet

Le tableau ci-dessous présente en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère aura besoin pour s’acquitter de cette responsabilité essentielle pour l’exercice 2022-2023 et les deux exercices suivants.

Nombre d’équivalents temps plein prévus 2022-2023 Nombre d’équivalents temps plein prévus 2023-2024 Nombre d’équivalents temps plein prévus 2024-2025
609 581 581

Les renseignements sur les ressources financières, les ressources humaines et le rendement liés au répertoire des programmes du BCP sont accessibles dans l’InfoBase du GC.

Services internes : résultats prévus

Description

Les services internes sont les services fournis au sein d’un ministère afin qu’il puisse respecter ses obligations et exécuter ses programmes. Les dix catégories de services internes sont les suivantes :

Faits saillants de la planification

Grâce à leurs efforts continus de modernisation, les services internes ministériels fourniront des services efficaces et opportuns à l’appui des priorités du BCP.

En 2022-2023, le BCP continuera à :

Dépenses budgétaires prévues pour les services internes

Le tableau ci-dessous présente pour les services internes, les dépenses budgétaires pour l’exercice 2022-2023 ainsi que les dépenses prévues pour cet exercice et les deux exercices suivants.

Dépenses budgétaires 2022-2023 (telles qu’elles sont indiquées dans le Budget principal des dépenses) Dépenses prévues 2022-2023 Dépenses prévues 2023-2024 Dépenses prévues 2024-2025
97 698 347 97 698 347 97 472 437 97 490 493

Ressources humaines prévues pour les services internes

Le tableau ci-dessous présente en équivalents temps plein, les ressources humaines dont le ministère aura besoin pour fournir ses services internes au cours de l’exercice 2022-2023 et des deux exercices suivants.

Nombre d’équivalents temps plein prévus 2022-2023 Nombre d’équivalents temps plein prévus 2023-2024 Nombre d’équivalents temps plein prévus 2024-2025
619 619 619

Dépenses et ressources humaines prévues

Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du ministère prévues pour les trois prochains exercices et compare les dépenses prévues pour l’exercice 2022-2023 avec les dépenses réelles pour l’exercice en cours et l’exercice précédent.

Dépenses prévues

Dépenses ministérielles de 2019-2020 à 2024-2025

Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.

Le graphique des dépenses ministérielles
Le graphique des dépenses ministérielles
Version texte
(en dollars)
Exercice Total Crédits votés Postes législatifs
2019-2020  185 349 690 168 470 636 16 879 054
2020-2021  202 293 324 182 977 615 19 315 709
2021-2022  214 280 254 193 994 605 20 285 649
2022-2023  192 418 323 171 938 081 20 480 242
2023-2024  185 316 779 165 411 042 19 905 737
2024-2025  184 834 835 164 929 098 19 905 737
 

Le graphique ci-dessus illustre les tendances relatives aux dépenses du BCP sur une période de six ans (de l’exercice 2019-2020 à l’exercice 2024-2025).

Les dépenses indiquées pour les exercices 2019-2020 et 2020-2021 sont les dépenses réelles telles qu’elles figurent dans les Comptes publics, tandis que les dépenses associées à l’exercice 2021-2022 sont les prévisions pour l’exercice en cours. Pour les exercices 2022-2023 à 2024-2025, les dépenses illustrées sont les dépenses prévues.

Les dépenses de 202,3 millions de dollars en 2020-2021 ont augmenté de 16,9 millions de dollars (9 %) par rapport à 2019-2020. Cette augmentation s’explique principalement par l’accroissement des dépenses pour une stratégie pangouvernementale de communication avec les Canadiens au sujet de la pandémie de COVID-19, l’amélioration des technologies de communication sécurisée pour les hauts fonctionnaires dans l’ensemble du gouvernement et le transfert des bureaux régionaux des ministres de Services publics et Approvisionnement Canada. Les dépenses prévues en 2021-2022 sont supérieures à celles de 2020-2021 de 12,0 millions de dollars (6 %), principalement en raison de l’augmentation du financement de l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse.

On prévoit que les dépenses diminueront de 21,9 millions de dollars (10 %) en 2022-2023 par rapport à 2021-2022. Cette baisse prévue des dépenses s’explique principalement par l’achèvement prévu de l’amélioration des technologies de communication sécurisée pour les hauts fonctionnaires dans l’ensemble du gouvernement, et une diminution du financement de l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Une baisse des dépenses de 7,1 millions de dollars (4 %) est prévue en 2023-2024, principalement en raison de l’arrivée à terme du financement de l’Unité de l’impact et de l’innovation du Canada et de l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse en 2023-2024. On prévoit une baisse additionnelle des dépenses de 0,5 million de dollars en 2024-2025, principalement attribuable à l’arrivée à terme du financement de l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse.

Sommaire de la planification budgétaire pour la responsabilité essentielle et les Services internes (en dollars)

Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les dépenses pour la responsabilité essentielle du BCP et pour ses services internes pour 2022-2023 et les autres exercices pertinents.

Responsabilité essentielle et services internes Dépenses réelles
2019-2020
Dépenses réelles
2020-2021
Prévisions des dépenses
2021-2022
Dépenses budgétaires
2022-2023 (telles qu’elles sont indiquées dans le Budget principal des dépenses)
Dépenses prévues
2022-2023
Dépenses prévues
2023-2024
Dépenses prévues
2024-2025
Serve the Prime Minister and Cabinet 92 809 670 88 729 766 105 844 692 94 719 976 94 719 976 87 844 342 87 344 342
Subtotal 92 809 670 88 729 766 105 844 692 94 719 976 94 719 976 87 844 342 87 344 342
Internal services 92 540 020 113 563 558 108 435 562 97 698 347 97 698 347 97 472 437 97 490 493
Total 185 349 690 202 293 324 214 280 254 192 418 323 192 418 323 185 316 779 184 834 835

Sommaire des dépenses budgétaires brutes et nettes prévues pour 2022-2023 (en dollars)

Le tableau ci-dessous fait le rapprochement des dépenses brutes prévues et des dépenses nettes prévues pour 2022-2023.

Responsabilité essentielle et Services internes Dépenses brutes prévues
2022-2023
Recettes prévues affectées aux dépenses
2022-2023
Dépenses nettes prévues
2022-2023
Servir le premier ministre et son Cabinet 95 479 472 759 496 94 719 976
Total partiel 95 479 472 759 496 94 719 976
Services internes 102 382 820 4 684 473 97 698 347
Total 197 862 292 5 443 969 192 418 323

Les recettes déclarées comprennent celles visées à l’alinéa 29.1(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour les recettes reçues, afin de compenser les dépenses engagées au cours de l’exercice financier et provenant des sources suivantes :

Ressources humaines prévues

Le tableau ci‑dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein (ETP), pour la responsabilité essentielle du BCP et pour ses services internes pour 2022-2023 et les autres exercices pertinents.

Sommaire de la planification des ressources humaines pour la responsabilité essentielle et les services internes

Responsabilité essentielle et services internes Équivalents temps plein réels 2019-2020 Équivalents temps plein réels 2020-2021 Prévisions d’équivalents temps plein 2021-2022 Équivalents temps plein prévus 2022-2023 Équivalents temps plein prévus 2023-2024 Équivalents temps plein prévus 2024-2025
Servir le premier ministre et son Cabinet 570 589 623 609 581 581
Total partiel 570 589 623 609 581 581
Services internes 560 591 619 619 619 619
Total 1 130 1 180 1 242 1 228 1 200 1 200

Les explications justifiant le changement concernant les équivalents temps plein par année correspondent aux explications fournies concernant les écarts dont il est fait mention dans la section sur les dépenses ministérielles.

Budget des dépenses par crédit voté

Des renseignements sur les crédits du BCP sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2022-2023.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensés prospectifs donne un aperçu des opérations du BCP de 2021-2022 à 2022-2023.

Les montants des prévisions et les montants prévus dans le présent état des résultats ont été préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions et les montants prévus qui sont présentés dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du BCP.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 (en dollars)

Renseignements financiers Prévisions des résultats 2021-2022 Résultats prévus 2022-2023 Écart (résultats prévus 2022-2023 moins prévisions des résultats 2021-2022)
Total des dépenses 231 088 483 216 661 776 (14 426 707)
Total des revenus 5 875 853 5 468 881 (406 972)
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 225 212 630 211 192 895 (14 019 735)

Pour l’exercice 2021-2022, on prévoit que le coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts sera plus élevé de 14 019 735 $ que les résultats prévus pour 2022-2023. Cet écart est principalement attribuable à une augmentation des acquisitions d’actifs pour le projet de communications sécurisées et à un accroissement des dépenses liées à l’enquête publique commune concernant la tragédie d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse pendant l’exercice 2021-2022.

Renseignements ministériels

Profil organisationnel

Raison d’être, mandat et rôle : composition et responsabilités

Des renseignements sur la raison d’être, le mandat et le rôle du BCP se trouvent dans le site Web du BCP.

Pour de plus amples informations sur les engagements de la lettre de mandat organisationnelle du ministère, voir les « lettres de mandat des ministres ».

Contexte opérationnel

Des renseignements sur le contexte opérationnel se trouvent dans le site Web du BCP.

Cadre de présentation de rapports

Le cadre ministériel des résultats et le répertoire des programmes approuvés du BCP pour 2022-2023 sont illustrés ci-dessous.

Cadre de présentation de rapports
Version texte

Le Cadre ministériel des résultats et le Répertoire des programmes approuvés du BCP pour 2022-2023 sont illustrés ci-dessous :

  • Une Responsabilité essentielle : Servir le premier ministre et son Cabinet
  • Quatre résultats ministériels, chacun d’entre eux ayant un indicateur ou plus
    • Résultat ministériel 1 : Les priorités du gouvernement sont réalisées
      • Indicateur : Rapport sur l’état des engagements de la lettre de mandat reflété dans le Suivi des lettres de mandat
    • Résultat ministériel 2 : Le Cabinet reçoit des avis de grande qualité
      • Indicateur : Pourcentage de ministres du Cabinet satisfaits des services et des conseils reçus du Bureau du Conseil privé
    • Résultat ministériel 3 : Le Cabinet et ses comités axent leurs efforts sur les priorités
      • Indicateur : Pourcentage de dossiers du Cabinet portant sur les priorités du premier ministre
      • Indicateur : Pourcentage de dossiers du Cabinet portant sur les priorités du gouvernement inscrites dans le mandat
    • Résultat ministériel 4 : Les priorités de la fonction publique sont réalisées
      • Indicateur : Pourcentage des employés qui estiment que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique
      • Indicateur : Pourcentage d’employés qui se sentent encouragés à innover ou à prendre des initiatives au travail
      • Indicateur : Pourcentage d’employés qui sentent qu’ils obtiennent la formation dont ils ont besoin pour accomplir leur travail
  • Huit programmes :
    • Affaires internationales et sécurité nationale
    • Affaires intergouvernementales
    • Politiques sociales et économiques
    • Résultats, livraison, impact et innovation
    • Gouvernance législative et parlementaire
    • Planification et opérations du Cabinet
    • Personnel supérieur et renouvellement de la fonction publique
    • Commissions d’enquête
 

Renseignements connexes sur le répertoire des programmes

Des renseignements sur les dépenses prévues, les ressources humaines et les résultats liés au répertoire des programmes du BCP sont accessibles dans lInfoBase du GC.

Tableaux de renseignements supplémentaires

Les tableaux de renseignements supplémentaires ci-dessous sont accessibles sur le site Web du BCP.

Dépenses fiscales fédérales

Le plan ministériel du BCP ne comprend pas de renseignements sur les dépenses fiscales.

Les mesures fiscales relèvent du ministre des Finances. Le ministère des Finances Canada publie chaque année des estimations et des projections du coût des dépenses fiscales fédérale dans le Rapport sur les dépenses fiscales fédérales. Ce rapport fournit aussi des renseignements généraux détaillés sur les dépenses fiscales, y compris les objectifs, les renseignements historiques et les renvois aux programmes des dépenses fédéraux connexes, ainsi que sur les évaluations fiscales, les rapports de recherche et les analyses comparatives entre les sexes plus.

Coordonnées de l’organisation

Annexe : définitions

analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) (gender-based analysis plus [GBA Plus])
Approche analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et des initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes de divers genres en tenant compte de multiples facteurs, qui incluent la race, l’ethnicité, la religion, l’âge ainsi que les déficiences physiques et intellectuelles.
cadre ministériel des résultats (departmental results framework)
Cadre qui comprend les responsabilités essentielles du ministère, les résultats ministériels et les indicateurs de résultat ministériel.
cible (target)
Niveau mesurable du rendement ou du succès qu’une organisation, un programme ou une initiative prévoit atteindre dans un délai précis. Une cible peut être quantitative ou qualitative.
crédit (appropriation)
Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor.
dépenses budgétaires (budgetary expenditures)
Dépenses de fonctionnement et en capital; paiements de transfert à d’autres ordres de gouvernement, à des organisations ou à des particuliers; et paiements à des sociétés d’État.
dépenses législatives (statutory expenditures)
Dépenses approuvées par le Parlement à la suite de l’adoption d’une loi autre qu’une loi de crédits. La loi précise les fins auxquelles peuvent servir les dépenses et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
dépenses non budgétaires (non budgetary expenditures)
Recettes et décaissements nets au titre de prêts, de placements et d’avances, qui modifient la composition des actifs financiers du gouvernement du Canada.
dépenses prévues (planned spending)
En ce qui a trait aux plans ministériels et aux rapports sur les résultats ministériels, les dépenses prévues s’entendent des montants présentés dans le Budget principal des dépenses.
 
Un ministère est censé être au courant des autorisations qu’il a demandées et obtenues. La détermination des dépenses prévues relève du ministère, et ce dernier doit être en mesure de justifier les dépenses et les augmentations présentées dans son plan ministériel et son rapport sur les résultats ministériels.
dépenses votées (voted expenditures)
Dépenses approuvées annuellement par le Parlement par une loi de crédits. Le libellé de chaque crédit énonce les conditions selon lesquelles les dépenses peuvent être effectuées.
équivalent temps plein (full time equivalent)
Mesure utilisée pour représenter une année-personne complète d’un employé dans le budget ministériel. Les équivalents temps plein sont calculés par un rapport entre les heures de travail assignées et les heures normales de travail prévues. Les heures normales sont établies dans les conventions collectives.
expérimentation (experimentation)
Conduite d’activités explorant, mettant à l’essai et comparant les effets et les répercussions de politiques et d’interventions afin d’étayer la prise de décision et d’améliorer les résultats pour les Canadiens. L’expérimentation est liée à l’innovation, mais est distincte de celle-ci. L’innovation représente l’essai de quelque chose de nouveau, alors que l’expérimentation suppose une comparaison rigoureuse de résultats. Par exemple, le lancement d’une nouvelle application mobile pour communiquer avec les Canadiens peut être une innovation, mais l’essai systématique de la nouvelle application et la comparaison de celle-ci par rapport à un site Web existant ou à d’autres outils pour voir lequel permet de joindre le plus de personnes est une expérimentation.
indicateur de résultat ministériel (departmental result indicator)
Facteur ou variable qui présente une façon valide et fiable de mesurer ou de décrire les progrès réalisés par rapport à un résultat ministériel.
initiative horizontale (horizontal initiative)
Initiative dans le cadre de laquelle deux organisations fédérales ou plus reçoivent du financement dans le but d’atteindre un résultat commun, souvent associé à une priorité du gouvernement.
plan (plan)
Exposé des choix stratégiques qui montre comment une organisation entend réaliser ses priorités et obtenir les résultats connexes. De façon générale, un plan explique la logique qui sous-tend les stratégies retenues et tend à mettre l’accent sur des mesures qui se traduisent par des résultats attendus.
plan ministériel (Departmental Plan)
Document énonçant les priorités, les programmes, les résultats attendus et les ressources connexes requises d’un ministère sur une période de trois ans qui commence à l’exercice indiqué dans le titre du document. Les plans ministériels sont présentés au Parlement chaque printemps.
priorités pangouvernementales (government-wide priorities)
Aux fins du Plan ministériel 2022-2023, les priorités pangouvernementales correspondent aux thèmes de haut niveau qui décrivent le programme du gouvernement énoncé dans le discours du Trône de 2021 : protéger les Canadiens de la COVID-19, aider les Canadiens durant la pandémie, rebâtir en mieux – une stratégie pour améliorer la résilience de la classe moyenne, le pays pour lequel nous menons ce combat.
programme (program)
Services et activités, pris séparément ou en groupe, ou une combinaison des deux, qui sont gérés ensemble au sein d’un ministère et qui portent sur un ensemble déterminé d’extrants, de résultats ou de niveaux de services.
rapport sur les résultats ministériels (Departmental Results Report)
Présentation d’information sur le rendement réel d’un ministère au cours d’un exercice par rapport à ses plans, priorités et résultats attendus énoncés dans son plan ministériel pour cet exercice. Les rapports sur les résultats ministériels sont présentés au Parlement chaque automne.
rendement (performance)
Utilisation qu’une organisation a faite de ses ressources en vue d’obtenir ses résultats, mesure dans laquelle ces résultats se comparent à ceux que l’organisation souhaitait obtenir, et mesure dans laquelle les leçons apprises ont été cernées.
répertoire des programmes (program inventory)
Compilation de l’ensemble des programmes d’un ministère qui décrit la manière dont les ressources sont organisées pour s’acquitter des responsabilités essentielles du ministère et atteindre ses résultats prévus.
responsabilité essentielle (core responsibility)
Fonction ou rôle permanent exercé par un ministère. Les intentions du ministère concernant une responsabilité essentielle se traduisent par un ou plusieurs résultats ministériels auxquels le ministère cherche à contribuer ou sur lesquels il veut avoir une influence.
résultat (result)
Conséquence externe attribuable en partie aux activités d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative. Les résultats ne relèvent pas d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou d’une initiative unique, mais ils s’inscrivent dans la sphère d’influence de l’organisation.
résultat ministériel (departmental result)
Changement qu’un ministère cherche à influencer. Un résultat ministériel échappe généralement au contrôle direct des ministères, mais il devrait être influencé par les résultats du niveau des programmes.

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