Annexe B : Informations financières de 2011-2012 à 2015-2016

Tableau B.1 : Financement approuvé – 2011-2012 à 2015-2016

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$2,200,000 $640,000 $2,840,000
PPSCC
$5,938,000 $1,628,940 $7,568,940
CCÉCNC $540,000 $410,000 $950,000
SAIC
$1,700,000 N/A $1,700,000
SPSPACC $1,730,000 $90,000 $1,820,000
PCCASS
$600,000 N/A $600,000
PARCCCAN $1,410,000 N/A $1,410,000
ININ $500,000 $18,353 $518,353
ININ $200,000 N/A $200,000
Total du programme ININ $700,000 $18,353 $718,353
ECCC $4,000,000 $12,875,000 $16,875,000
AITN
$360,000 $124,448 $484,448
TOTAL $19,178,000 $15,786,741 $34,966,741

2012-13

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$5,180,000 $634,000 $5,814,000
PPSCC
$5,960,000 $1,628,940 $7,588,940
CCÉCNC $530,000 $416,000 $946,000
SAIC
$1,800,000 N/A $1,800,000
SPSPACC $3,260,000 $90,000 $3,350,000
PCCASS
$2,350,00 N/A $2,350,000
PARCCCAN $4,420,000 N/A $4,420,000
ININ $500,000 $18,353 $518,353
ININ $200,000 N/A $200,000
Total du programme ININ $700,000 $18,353 $718,353
ECCC $8,000,000 $1,530,000 $9,530,000
AITN
$3,120,000 $124,448 $3,244,448
TOTAL $35,320,000 $4,441,741 $39,761,741

2013-14

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$3,570,000 $634,000 $4,204,000
PPSCC
$5,980,000 $1,451,940 $7,431,940
CCÉCNC $480,000 $424,000 $904,000
SAIC
$1,800,000 N/A $1,800,000
SPSPACC $3,200,000 $90,000 $3,290,000
PCCASS
$2,350,00 N/A $2,350,000
PARCCCAN $4,790,000 N/A $4,790,00
ININ $500,000 $18,353 $518,353
ININ $200,000 N/A $200,000
Total du programme ININ $700,000 $18,353 $718,353
ECCC $8,000,000 $1,530,000 $9,530,000
AITN
$2,820,000 $124,448 $2,944,448
TOTAL $33,690,000 $4,272,741 $37,962,741

2014-15

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$2,800,000 $628,000 $3,428,000
PPSCC
$5,980,000 $1,451,940 $7,431,940
CCÉCNC $450,000 $432,000 $882,000
SAIC
$1,600,000 N/A $1,600,000
SPSPACC $2,130,000 $90,000 $2,220,000
PCCASS
$2,350,00 N/A $2,350,000
PARCCCAN $4,660,000 N/A $4,660,000
ININ $500,000 $18,353 $518,353
ININ $200,000 N/A $200,000
Total du programme ININ $700,000 $18,353 $718,353
ECCC $8,000,000 $1,530,000 $9,530,000
AITN
$2,400,000 N/A $2,400,000
TOTAL $31,070,000 $4,150,293 $35,220,293

2015-16

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$2,800,000 $628,000 $3,428,000
PPSCC
$5,980,000 $1,451,940 $7,431,940
CCÉCNC $410,000 $436,000 $846,000
SAIC
$1,600,000 N/A $1,600,000
SPSPACC $1,680,000 $90,000 $1,770,000
PCCASS
$2,350,000 N/A $2,350,000
PARCCCAN $4,740,000 N/A $4,740,000
ININ $500,000 $18,353 $518,353
ININ $200,000 N/A $200,000
Total du programme ININ $700,000 $18,353 $718,353
ECCC $7,000,000 $1,530,000 $8,530,000
AITN
$2,300,000 N/A $2,300,000
TOTAL $29,560,000 $4,154,293 $33,714,293

Total sur cinq ans

Programme Nouveau Existant Total
PSACCMA
$16,550,000 $3,164,000 (16%) $19,714,000
PPSCC
$29,838,000 $7,613,700 (20%) $37,453,700
CCÉCNC $2,410,000 $2,118,000 (47%) $4,528,000
SAIC
$8,500,000 N/A $8,500,000
SPSPACC $12,000,000 $450,000 (4%) $12,450,000
PCCASS
$10,000,000 N/A $10,000,000
PARCCCAN $20,020,000 N/A $20,020,000
ININ $2,500,000 $91,765 (4%) $2,591,765
ININ $1,000,000 N/A $1,000,000
Total du programme ININ $3,500,000 $91,765
$3,591,765
ECCC $35,000,000 $18,995,000 (35%) $53,995,000
AITN
$11,000,000 $373,344 (3%) $11,373,344
TOTAL $148,818,000 $32,805,809 (18%) $181,625,809

*Remarque: Les données ci-dessus comprennent les montants liés aux locaux de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Tableau B.2 : Budget total et dépenses pour les exercices 2011-2012 à 2014-2015*

Élément de programme
[Nom de l’organisme]

Nouveau financement

(B)

Existant

(C)

Financement total approuvé

(D=B+C)

Budget

(E)**

Réelles

(F)***

Écart

(G=F-E)

% d’écart

(H=G/F)

PSACCMA [MPO] 13 750 000 $ 2 536 000 $ 16 286 000 $ 13 750 000 $ 12 606 474 $ -1 143 526 $ -9,1 %
PPSCC [ECCC] 23 860 000 $ 6 161 760 $ 30 021 760 $ 23 860 000 $ 20 224 123 $ -3 635 877 $ -18,0 %
CCÉCNC [APC] 2 000 000 $ 1 682 000 $ 3 682 000 $ 2 046 706 $ 1 971 989 $ -$74 717 $ -3,8 %
SAIC [SC] 6 900 000 $ - 6 900 000 $ 6 900 000 $ 8 314 100 $ 1 414 100 $ 17,0 %
SPSPACC [ASPC] 10 320 000 $ 360 000 $ 10 680 000 $ 8 904 600 $ 7 914 600 $ -990 000 $ -12,5 %
PCCASS [SC] 7 650 000 $ - 7 650 000 $ 7 650 000 $ 6 873 900 $ -776 100 $ -11,3 %
PARCCCAN [AANC] 15 280 000 $ - 15 280 000 $ 15 280 000 $ 15 036 789 $ -243 211 $ -1,6 %
ININ [AANC] 800 000 $ - 800 000 $ 800 000 $ 742 378 $ -57 622 $ -7,8 %
ININ [CCN] 2 000 000 $ 73 412 $ 2 073 412 $ 2 000 000 $ 2 000 000 $ - 0,0 %
Programme d’adaptation de RNCan [RNCan] 28 000 000 $ 17 465 000 $ 45 465 000 $ 28 000 000 $ 25 414 300 $ -2 585 700 $ -10,2 %
IATN [TC] 8 700 000 $ 373 344 $ 9 073 344 $ 9 093 135 $ 7 930 799 $ -1 162 336 $ -14,7 %
Total pour l’ensemble des éléments de programme 119 260 000 $ 28 651 516 $ 147 911 516 $ 118 284 441 $ 109 029 452 $ -9 254 989 $ -8,5 %

Source : Les informations relatives au budget (E) et aux dépenses réelles (F) sont tirées de l’Aperçu des dépenses du PQA 2011-2016, lequel a été préparé par la Direction générale des services ministériels et des finances d’ECCC. Veuillez noter que les données budgétaires sont tirées de l
colonne « Dépenses prévues » de l’Aperçu des dépenses du PQA.
* Remarque : Les données comprennent les montants liés aux locaux de TPSGC.
** Le budget reflète le total du nouveau financement approuvé qui a été alloué aux éléments de programme.
***Les dépenses réelles indiquent les dépenses des nouveaux fonds qui ont été approuvées.

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