Plan ministériel 2018-2019 Dépenses et ressources humaines

Dépenses prévues

Ce diagramme illustre les dépenses de l’APECA au cours de six exercices, soit de 2015-2016 à 2020-2021.

D

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)

Responsabilité
essentielle et
services
internes
Dépenses
2015-2016
Dépenses
2016-2017
Prévisions
des
dépenses
2017-2018
Budget
principal
des
dépenses
2018-2019
Dépenses
prévues
2018-2019
Dépenses
prévues
2019-2020
Dépenses
prévues
2020-2021
Développement
économique au
Canada
atlantique
275 195 284 307 684 045 332 917 650 300 441 040 300 441 040 264 439 573 264 363 573
Services
internes
26 413 684 24 681 457 27 540 800 26 917 122 26 917 122 26 820 622 26 927 958
Total 301 608 968 332 365 502 360 458 450 327 358 162 327 358 162 291 260 195 291 291 531

Nota : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne tiennent pas compte des annonces contenues dans le budget de 2018. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des dépenses de 2018-2019 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.
Dans le cadre du Budget principal des dépenses 2018-2019, 327,4 millions de dollars seront affectés à l’Agence. Cela représente une diminution de 33,1 millions de dollars comparativement aux 360,5 millions de dollars prévus en 2017-2018. L’écart s’explique comme suit :

En 2019-2020, les dépenses prévues se chiffreront à 291,3 millions de dollars, soit une diminution de 36,1 millions de dollars comparativement aux 327,4 millions de dollars prévus dans le Budget principal des dépenses 2018-2019. Cette baisse s’explique comme suit :

En 2020-2021, les dépenses prévues devraient être au même niveau qu’en 2019-2020.

Ressources humaines prévues

Sommaire de la planification des ressources humaines pour la responsabilité essentielle et les services internes (équivalents temps plein)

Responsabilité
essentielle et
services internes
Réels
2015‑2016
Réels
2016‑2017
Prévisions
2017‑2018
Prévus
2018‑2019
Prévus
2019‑2020
Prévus
2020‑2021
Développement
économique au Canada
atlantique
374 387 379 391 391 391
Services internes 199 195 200 199 199 199
Total 573 582 579 590 590 590

Nota : Les chiffres du Budget principal des dépenses, des dépenses prévues et des équivalents temps plein ne tiennent pas compte des annonces contenues dans le budget de 2018. De plus amples renseignements figureront dans le Budget supplémentaire des dépenses de 2018-2019 et le Rapport sur les résultats ministériels, le cas échéant.
Mise à part l’augmentation des équivalents temps plein (ETP) entre 2015-2016 et 2016-2017 attribuable à la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton, aucun changement important n’est à prévoir en ce qui concerne les ETP au cours des prochains exercices financiers.

Budget des dépenses par crédit voté

Pour tout renseignement sur les crédits de l’APECA, consulter le Budget principal des dépenses 2018-2019.

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de l’APECA. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière.

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web de l’APECA.

État des résultats condensé prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2019 (en dollars)

Renseignements financiers Résultats
projetés
2017‑2018
Résultats
prévus
2018‑2019
Écart
(résultats prévus
pour 2018‑2019
moins
résultats projetés
de 2017‑2018)
Total des dépenses 275 331 268 276 387 024 1 055 756
Total des revenus 12 647 19 351 6 704
Coût de fonctionnement net
avant le financement du
gouvernement et les
transferts
275 318 621 276 367 673 1 049 052

Les dépenses prévues totales pour l’exercice 2018-2019 se chiffrent à 276,4 millions de dollars, une augmentation de 1 million de dollars comparativement aux résultats projetés de 2017-2018. Les dépenses prévues ne comprennent pas les paiements de transfert liés aux contributions remboursables sans condition, estimés à 68 millions de dollars; ils sont classés dans les comptes d’actif.

Le total des revenus représente le gain tiré de l’aliénation d’immobilisations corporelles.

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