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Rendement financier des programmes : La vision et le plan à long terme pour la Cité parlementaire – Rapport annuel 2021 à 2022

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Faits saillants de l’exercice financier

D’importants progrès ont été réalisés en 2021 et en 2022 pour faire avancer la Vision et du plan à long terme (VPLT), ainsi que la planification de projets futurs.

Vous trouverez ci-dessous les dépenses de la Vision et du plan à long terme pour l’exercice financier de 2021 à 2022 :

  • Dépenses prévues :
    389,2 millions de dollars
  • Dépenses réelles :
    368,9 millions de dollars
  • Pourcentage dépensé :
    94,8 %
Tableau 1 – Dépenses totales par programme de la Vision et du plan à long terme pour l’exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Programme Dépenses Pourcentage
Programme des grands projets d’immobilisation 290,7 $ 78,8 %
Programme de réfection 37,9 $ 10,3 %
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices 20,3 $ 5,5 %
Programme d’infrastructure de sécurité 0,3 $ 0,1 %
Programme de planification 19,7 $ 5,3 %
Dépenses totales de la VPLT 368,9 $ 100 %
Tableau 2 – Dépenses totales prévues par programme de la Vision et du plan à long terme pour l’exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Programme Dépenses prévues Pourcentage
Programme des grands projets d’immobilisation 314,1 $ 80,7 %
Programme de réfection 40,0 $ 10,3 %
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices 19,9 $ 5,1 %
Programme d’infrastructure de sécurité 0,2 $ 0 %
Programme de planification 15,0 $ 3,9 %
Dépenses totales de la VPLT 389,2 $ 100 %

Programme de grands projets d’immobilisation

Tableau 3 – Dépenses annuelles prévues du Programme de grands projets d’immobilisation de la Vision et du plan à long terme – exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Année Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 3 Dépenses annuelles
Années précédentes 46,0 $ 44,1 $
2002 à 2003 29,1 $ 26,5 $
2003 à 2004 23,4 $ 38,8 $
2004 à 2005 40,6 $ 44,4 $
2005 à 2006 64,5 $ 44,2 $
2006 à 2007 65,4 $ 67,5 $
2007 à 2008 58,9 $ 58,2 $
2008 à 2009 62,1 $ 66,3 $
2009 à 2010 121,3 $ 120,7 $
2010 à 2011 109,6 $ 112,9 $
2011 à 2012 126,2 $ 125,5 $
2012 à 2013 202,8 $ 180,4 $
2013 à 2014 246,6 $ 246,8 $
2014 à 2015 301,4 $ 306,9 $
2015 à 2016 346,6 $ 328,0 $
2016 à 2017 289,7 $ 293,1 $
2017 à 2018 342,8 $ 336,9 $
2018 à 2019 349,0 $ 346,4 $
2019 à 2020 321,7 $ 300,4 $
2020 à 2021 301,2 $ 290,0 $
2021 à 2022 314,1 $ 290,7 $
2022 à 2023 268,8 $ s.o.
2023 à 2024 416,6 $ s.o.

Note du tableau 3

Note 1 du tableau 3

Avant l’exercice de 2020 à 2021, le budget annuel est présenté au lieu des dépenses prévues.

Retour au renvoi 1 de la note du tableau 3

Programme de réfection

Tableau 4 – Dépenses annuelles prévues du Programme de réfection de la Vision et du plan à long terme – exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Année Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 4 Dépenses annuelles
Années précédentes 11,0 $ 11,0 $
2002 à 2003 14,4 $ 14,4 $
2003 à 2004 25,6 $ 25,6 $
2004 à 2005 6,8 $ 6,8 $
2005 à 2006 3,7 $ 3,7 $
2006 à 2007 3,2 $ 3,2 $
2007 à 2008 5,4 $ 5,4 $
2008 à 2009 3,5 $ 3,5 $
2009 à 2010 2,4 $ 2,4 $
2010 à 2011 7,5 $ 7,3 $
2011 à 2012 14,5 $ 13,5 $
2012 à 2013 15,4 $ 15,9 $
2013 à 2014 15,2 $ 15,9 $
2014 à 2015 22,9 $ 18,8 $
2015 à 2016 23,8 $ 23,6 $
2016 à 2017 31,1 $ 21,5 $
2017 à 2018 24,7 $ 23,4 $
2018 à 2019 15,7 $ 14,8 $
2019 à 2020 35,2 $ 14,1 $
2020 à 2021 29,6 $ 31,0 $
2021 à 2022 40,0 $ 37,9 $
2022 à 2023 17,2 $ s.o.
2023 à 2024 5,5 $ s.o.

Note du tableau 4

Note 1 du tableau 4

Avant l’exercice de 2020 à 2021, le budget annuel est présenté au lieu des dépenses prévues.

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Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 5 – Dépenses annuelles prévues du Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices de la Vision et du plan à long terme – exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Année Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 5 Dépenses annuelles
Années précédentes 6,3 $ 6,3 $
2002 à 2003 5,2 $ 5,2 $
2003 à 2004 7,5 $ 7,5 $
2004 à 2005 7,0 $ 7,0 $
2005 à 2006 7,9 $ 7,9 $
2006 à 2007 12 $ 12 $
2007 à 2008 3,5 $ 3,5 $
2008 à 2009 2,2 $ 2,2 $
2009 à 2010 1,0 $ 1,0 $
2010 à 2011 5,7 $ 5,5 $
2011 à 2012 3,4 $ 3,4 $
2012 à 2013 5,2 $ 5,0 $
2013 à 2014 15,3 $ 14,9 $
2014 à 2015 21,2 $ 19,4 $
2015 à 2016 19,5 $ 23,1 $
2016 à 2017 17,6 $ 15,7 $
2017 à 2018 17,6 $ 14,7 $
2018 à 2019 32,4 $ 31,2 $
2019 à 2020 18,0 $ 17,8 $
2020 à 2021 17,2 $ 16,6 $
2021 à 2022 19,9 $ 20,3 $
2022 à 2023 21,2 $ s.o.
2023 à 2024 14,7 $ s.o.

Note du tableau 5

Note 1 du tableau 5

Avant l’exercice de 2020 à 2021, le budget annuel est présenté au lieu des dépenses prévues.

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Programme de planification

Tableau 6 – Dépenses annuelles prévues du Programme de planification de la Vision et du plan à long terme – exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Année Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 6 Dépenses annuelles
Années précédentes 5,8 $ 5,8 $
2002 à 2003 1,6 $ 1,6 $
2003 à 2004 2,4 $ 2,4 $
2004 à 2005 2,0 $ 2,0 $
2005 à 2006 2,6 $ 2,6 $
2006 à 2007 1,1 $ 1,1 $
2007 à 2008 0,4 $ 0,4 $
2008 à 2009 1,5 $ 1,5 $
2009 à 2010 1,8 $ 1,8 $
2010 à 2011 3,7 $ 3,7 $
2011 à 2012 4,0 $ 3,9 $
2012 à 2013 4,4 $ 3,9 $
2013 à 2014 5,5 $ 6,1 $
2014 à 2015 12,4 $ 10,7 $
2015 à 2016 18,1 $ 13,1 $
2016 à 2017 21,1 $ 21,4 $
2017 à 2018 9,8 $ 9,8 $
2018 à 2019 14,9 $ 13,2 $
2019 à 2020 21,5 $ 21,5 $
2020 à 2021 14,2 $ 17,3 $
2021 à 2022 15,0 $ 19,7 $
2022 à 2023 22,0 $ s.o.
2023 à 2024 0,0 $ s.o.

Note du tableau 6

Note 1 du tableau 6

Avant l’exercice de 2020 à 2021, le budget annuel est présenté au lieu des dépenses prévues.

Retour au renvoi 1 de la note du tableau 6

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 7 – Dépenses annuelles prévues du Programme d’infrastructure de sécurité de la Vision et du plan à long terme – exercice financier de 2021 à 2022 (en millions de dollars)
Année Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 7 Dépenses annuelles
2015 à 2016 0,0 $ 0,0 $
2016 à 2017 22,5 $ 12,6 $
2017 à 2018 91,4 $ 91,4 $
2018 à 2019 52,8 $ 52,8 $
2019 à 2020 0,0 $ 0,0 $
2020 à 2021 0,0 $ 0,0 $
2021 à 2022 0,2 $ 0,3 $
2022 à 2023 0,4 $ s.o.
2023 à 2024 0,0 $ s.o.

Note du tableau 7

Note 1 du tableau 7

Avant l’exercice de 2020 à 2021, le budget annuel est présenté au lieu des dépenses prévues.

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