Sommaire des renseignements financiers : La vision et le plan à long terme pour la Cité parlementaire – Rapport annuel 2021 à 2022

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Sommaire des dépenses et calendrier de réalisation
Programme des grands projets d’immobilisation
Programme de réfection
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
Programme d’infrastructure de sécurité
Programme de planification
Total de la vision et du plan à long terme
Coûts des baux

Sommaire des dépenses et calendrier de réalisation

Tableau 8 : Projet, programme, dépenses et calendrier de réalisation (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 8}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues de 2022 à 2023^{note 2 du tableau 8}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 8}
Total Programme des grands projets d’immobilisation	9,9 G$ à 10,4 G$	7 483,4	314,1	3 349,6	290,7	3 640,3	268,8	5 179,5
Total Programme de réfection	380,7	375,9	40,0	308,7	37,9	346,6	17,2	5,5
Total Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices	286,9	285,6	19,9	220,0	20,3	240,3	21,2	23,2
Total Programme d’infrastructure de sécurité	157,6	157,6	0,2	156,7	0,3	157,0	0,4	0,0
Total Programme de planification	185,5	185,5	15,0	143,8	19,7	163,5	22,0	0,0
Grand Total Vision et du plan à long terme (VPLT)	10,9 G$ à 11,4 G$	8 488,0	389,2	4 178,8	368,9	4 547,7	329,8	5 208,3
Notes du tableau 8 Note 1 du tableau 8 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 8 Note 2 du tableau 8 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 8 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Programme des grands projets d’immobilisation

Tableau 9 : Programme de grands projets d’immobilisation, dépenses pour l’exercice 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 2 du tableau 9}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 3 du tableau 9}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 3 du tableau 9}	Dates d’achèvement substantiel
Réfection majeure de l’édifice du Centre^{note 4 du tableau 9}	4,5 G$ à 5 G$	3 790,2	129,6	186,4	111,5	297,8	126,4	2 300,7	2030 / 2031
Centre d’accueil du Parlement^{note 4 du tableau 9}	4,5 G$ à 5 G$	3 790,2	41,2	52,8	47,8	100,6	61,6	903,1	2030 / 2031
Habilitations et travaux préliminaires^{note 5 du tableau 9} et ^{note 7 du tableau 9}	569,6	569,6	64,5	385,5	55,5	441,0	42,0	86,6	2024
Réaménagement du 100, rue Sparks et du 30, rue Metcalfe	308,0	56,1	20,6	0,0	21,0	21,0	4,0	280,3	2029
Réaménagement de l’îlot 2	1 372,5	52,3	9,2	4,5	5,9	10,5	10,0	1 333,9	TBD
Bibliothèque du Parlement – Visite virtuelle	7,5	7,5	0,5	6,6	0,5	7,1	0,2	0,0	2021
Centre de commandement opérationnel provisoire	7,6	7,6	2,8	4,4	2,8	7,1	0,3	0,0	2023
Revêtements d’échafaudage en trompe-l’œil	4,5	4,5	0,0	0,0	0,4	0,4	1,8	2,3	2028
Aménagement du Sénat, 40, rue Elgin	112,9	15,5	0,9	0,0	0,5	0,5	5,7	106,7	2027
Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest^{note 6 du tableau 9}	862,9	862,9	1,0	852,7	1,0	853,7	1,5	0,8	2018
Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences du gouvernement)^{note 6 du tableau 9}	219,8	219,8	2,1	213,7	2,1	215,8	0,5	0,0	2018
Rénovation de l’édifice Wellington^{note 6 du tableau 9}	425,2	425,2	0,0	421,7	0,0	421,7	0,0	0,0	2016
Aménagement des baux et des locations^{note 1 du tableau 9}	773,8	773,8	34,0	568,1	33,8	602,0	9,6	143,7	s.o.
Autres grands projets d’immobilisation (en cours)	70,3	70,3	7,7	25,2	8,0	33,2	5,3	21,5	s.o.
Grands projets d’immobilisation achevés	628,0	628,0	0,0	628,0	0,0	628,0	0,0	0,0	s.o.
Total du Programme des grands projets d’immobilisation	9,9 G$ à 10,4 G$	7 483,4	314,1	3 349,6	290,7	3 640,3	268,8	5 179,5	s.o.
Notes du tableau 9 Note 1 du tableau 9 L’approbation du projet pour les baux a été ajustée pour refléter la hausse des coûts. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 9 Note 2 du tableau 9 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 9 Note 3 du tableau 9 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 3 de la note du tableau 9 Note 4 du tableau 9 Les autorisations et les dépenses pour l’édifice du Centre et le Centre d’accueil du Parlement, ainsi que les travaux habilitants et préliminaires, ont été mises à jour par rapport aux années précédentes afin de refléter les autorisations supplémentaires du Conseil du Trésor et de les harmoniser avec la base de référence publique de 2021 du Programme de réhabilitation de l’édifice du Centre. Retour au renvoi 4 de la note du tableau 9 Note 5 du tableau 9 Comprend les travaux préliminaires nécessaires à l’établissement du programme ainsi que les projets réalisés qui contribuent aux objectifs généraux de la vision et du plan à long terme (p. ex. le déplacement des Livres du Souvenir et des monuments, le déplacement de la salle des dépêches de la presse nationale et le réaménagement de la Bibliothèque du Parlement au 125, rue Sparks, ainsi que la construction du quai de chargement temporaire sur la Colline du Parlement). Retour au renvoi 5 de la note du tableau 9 Note 6 du tableau 9 Le projet est terminé. Les dépenses prévues sont liées aux activités de clôture du projet. Retour au renvoi 6 de la note du tableau 9 Note 7 du tableau 9 La plupart des éléments du projet devraient être achevés en 2022 ou en 2023. Le pouvoir de dépenser restant sera alloué ailleurs au sein du programme. Retour au renvoi 7 de la note du tableau 9 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Programme de réfection

Tableau 10 : Programme de réfection, dépenses pour l’exercice financier 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 10}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 2 du tableau 10}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 10}	Dates d’achèvement substantiel
Réfection de l'enveloppe de l'aile de 1867 de l'édifice de l'Est	97,5	97,5	21,6	66,9	22,0	89,0	5,0	0,0	2022
Mise en œuvre de l’éclairage de l’édifice de l’Ouest	9,2	9,2	3,3	0,9	2,2	3,0	5,8	0,0	2023
Gestion de la végétation de la pente nord	15,3	15,3	12,5	1,2	11,1	12,4	2,7	0,0	2023
Accessibilité de la Porte de la Reine	6,1	1,2	0,5	0,1	0,5	0,6	1,0	4,5	2024
Amélioration des éléments patrimoniaux de la succursale postale B	3,6	3,6	1,3	0,0	1,3	1,3	1,4	0,0	2023
Autres réfections (en cours)	18,9	18,9	0,9	9,3	0,8	10,1	1,3	1,0	s.o.
Réfections achevées	230,2	230,2	0,0	230,2	0,0	230,2	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de réfection	380,7	375,9	40,0	308,7	37,9	346,6	17,2	5,5	s.o.
Notes du tableau 10 Note 1 du tableau 10 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 10 Note 2 du tableau 10 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 10 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices

Tableau 11 : Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices, dépenses pour l’exercice financier 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 11}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 2 du tableau 11}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 11}	Dates d’achèvement substantiel
Infrastructure du réseau de prochaine génération – téléphonie	19,9	19,9	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	6,5	2025
Modernisation de la télévision par antenne communautaire du Parlement	14,0	14,0	1,5	9,0	1,8	10,9	1,1	2,0	2024
Mise à niveau des bâtiments de base de l'infrastructure informatique	15,2	15,2	2,1	7,8	2,4	10,1	2,0	2,2	2022
Projets de reprise après sinistre pour les centres de données	37,0	37,0	4,8	17,3	5,3	22,6	7,4	7,0	2025
Système de vidéosurveillance et de sécurité	7,7	7,7	0,9	0,0	1,4	1,4	3,3	2,8	2025
Matériel d'interprétation simultanée	2,6	1,3	0,1	1,0	0,2	1,2	0,1	0,5	2024
Autres équipements et éléments de connectivité des édifices (en cours)	29,1	29,1	10,4	10,2	9,2	19,5	7,3	2,3	s.o.
Équipement et éléments de connectivité des édifices achevés	161,6	161,6	0,0	161,3	0,0	161,3	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices	286,9	285,6	19,9	220,0	20,3	240,3	21,2	23,2	s.o.
Notes du tableau 11 Note 1 du tableau 11 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 11 Note 2 du tableau 11 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 11 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Programme d’infrastructure de sécurité

Tableau 12 : Programme d’infrastructure de sécurité pour l’exercice financier 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 12}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 2 du tableau 12}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 12}	Dates d’achèvement substantiel
Autres infrastructure de sécurité (en cours)	0,9	0,9	0,2	0,0	0,3	0,3	0,4	0,0	s.o.
Infrastructure de sécurité achevée	156,7	156,7	0,0	156,7	0,0	156,7	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme d’infrastructure de sécurité	157,6	157,6	0,2	156,7	0,3	157,0	0,4	0,0	s.o.
Notes du tableau 12 Note 1 du tableau 12 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 12 Note 2 du tableau 12 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 12 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Programme de planification

Tableau 13 : Programme de planification, dépenses pour l’exercice financier 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 13}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 2 du tableau 13}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 13}	Dates d’achèvement substantiel
Planification du campus	9,9	9,9	2,0	6,6	1,1	7,8	2,1	0,0	s.o.
Soutien au programme de planification	73,4	73,4	12,2	37,0	17,6	54,7	18,7	0,0	s.o.
Autres projets de planification (en cours)	2,2	2,2	0,9	0,0	0,9	0,9	1,2	0,0	s.o.
Projets de Planification achevés	100,1	100,1	0,0	100,0	0,0	100,1	0,0	0,0	s.o.
Total – Programme de planification	185,5	185,5	15,0	143,8	19,7	163,5	22,0	0,0	s.o.
Notes du tableau 13 Note 1 du tableau 13 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 13 Note 2 du tableau 13 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d’approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 13 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l’approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Total de la vision et du plan à long terme

Tableau 14 : Total de la vision et du plan à long terme – exercice financier 2021 à 2022 (en millions de dollars)
	Approbation du projet	Pouvoir de dépenser	Dépenses prévues de 2021 à 2022^{note 1 du tableau 14}	Dépenses des années précédentes	Dépenses de 2021 à 2022	Dépenses cumulées jusqu’en 2021 à 2022	Dépenses prévues pour 2022 à 2023^{note 2 du tableau 14}	Dépenses prévues de 2023 à 2024 et pour les années suivantes^{note 2 du tableau 14}	Dates d’achèvement substantiel
Grand total de la VPLT	10,9 G$ à 11,4 G$	8 488,0	389,2	4 178,8	368,9	4 547,7	329,8	5 208,3	s.o.
Notes du tableau 14 Note 1 du tableau 14 Les prévisions de la période 8 sont en conformité avec la mesure annuelle de la performance par le Conseil du Trésor dans le cadre de la responsabilité de gestion. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 14 Note 2 du tableau 14 Les prévisions ne dépassent pas les valeurs d'approbation du projet. Retour au renvoi 2 de la note du tableau 14 Observations Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les dépenses prévues peuvent nécessiter l'approbation du projet ou des modifications du pouvoir de dépenser.

Coûts des baux

Tableau 15 : Vision et plan à long terme, ventilation des coûts de locations (en millions de dollars)^{note 1 du tableau 15}
Contrats de location VPLT	Coût total prévu des baux	Dépenses des années précédentes	Prévisions de dépenses de 2021 à 2022	Dépenses réelles pour les exercices 2021 à 2022	Dépenses totales jusqu'à la fin de l'exercice 2021 à 2022
119, rue Queen	3,6	3,6	0,0	0,0	3,6
131, rue Queen	286,7	193,7	12,8	12,8	206,5
181, rue Queen	127,8	110,6	6,3	6,4	116,9
155, rue Queen (10e étage)	19,4	7,2	1,2	1,2	8,4
155, rue Queen (6e étage)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2
2074-2086, chemin Walkley, ateliers de métiers	17,6	5,9	0,4	0,4	6,3
768, chemin Belfast, Chambre des communes	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4
2455, rue Don Reid, impression en ligne	10,3	8,7	0,5	0,5	9,3
1, rue Wellington – Salles de réunion de l’édifice Rideau	22,8	8,7	0,4	0,4	9,0
Édifice C.D. Howe	26,2	24,5	1,7	1,7	26,2
Édifice Clarica/Sun Life	80,6	50,5	3,5	3,5	54,0
Salle provisoire 200 – Centre de conférences du gouvernement	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5
Parcs Canada	0,4	0,5	0,1	0,1	0,6
40, rue Elgin, édifice Chambers	22,0	3,2	0,8	0,8	4,1
150, rue Slater	17,9	5,1	1,4	1,4	6,4
40, rue Elgin, étages 8 et 12	108,7	0,0	2,5	2,5	2,5
40, rue Elgin, étages 9, 10 et 11	25,2	3,0	1,6	1,6	4,6
Total global de la VPLT	779,4	435,2	33,2	33,3	468,6
Notes du tableau 15 Note 1 du tableau 15 Le coût total du bail prévu comprend le loyer et les montants d’indexation pour la durée du bail. Retour au renvoi 1 de la note du tableau 15

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Date de modification :: 2025-06-26