Annexe E – Coefficients estimatifs d’efficacité administrative
| Volets du programme | Salaire total | Salaire estimatif associé aux S et C | Total F et E | Frais de F et E estimatifs associés aux S et C | S et C décaissées | Nombre de projets | Coefficient estimatif d’efficacité administrative ([Col. 2 + Col. 4]/Col. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011: Plan d’action des Grands Lacs |
1 508 758 $ | 502 919 $ | 618 288 $ | 20 000 $ | 2 899 500 $ | 45 | 0,18 |
| 2011-2012: Plan d’action des Grands Lacs |
1 217 162 $ | 405 721 $ | 920 514 $ | 20 000 $ | 2 900 000 $ | 46 | 0,15 |
| 2012-2013: Plan d’action des Grands Lacs |
1 128 358 $ | 376 119 $ | 1 269 425 $ | 20 000 $ | 2 900 000 $ | 56 | 0,14 |
| 2012-2013: Initiative sur les nutriments dans les Grands Lacs |
110 653 $ | 50 000 $ | 358 598 $ | 5 000 $ | 100 000 $ | 2 | 0,55 |
| 2013-2014: Plan d’action des Grands Lacs | 1 058 769 $ | 352 923 $ | 1 215 770 $ | 20 000 $ | 2 900 000 $ | 53 | 0,13 |
| 2013-2014: Initiative sur les nutriments dans les Grands Lacs |
287 287 $ | 50 000 $ | 370 679 $ | 5 000 $ | 125 000 $ | 4 | 0,44 |
| 2014-2015: Plan d’action des Grands Lacs | 1 123 207 $ | 374 402 $ | 1 426 647 $ | 20 000 $ | 2 899 314 $ | 52 | 0,14 |
| 2014-2015: Initiative sur les nutriments dans les Grands Lacs |
304 244 $ | 25 000 $ | 277 346 $ | 5 000 $ | 105 000 $ | 2 | 0,29 |
| Total | 6 738 438 $ | 2 137 084 $ | 6 457 267 $ | 115 000 $ | 14 828 814 $ | 260 | 0,15 |
Chiffres du système financier d’ECCC fournis par la Direction générale des finances, le 17 juillet 2015. Aux fins du calcul des coefficients d’efficacité administrative, les estimations des salaires et des frais de F et E associés à l’administration des S et C ont été fournies par le Programme des Grands Lacs (voir les colonnes 2 et 4). À titre d’exemple, les représentants du programme estimaient que le tiers du temps/des salaires du personnel est consacré à l’administration des S et C pour le PAGL. Le montant estimatif de F et E se compose des coûts de déplacement et des frais généraux, par exemple frais de poste, de messagerie et de photocopie.
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