Dépenses et ressources humaines prévues
Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du MDN et des FAC prévues pour les trois prochaines années financières et compare les dépenses prévues pour l’AF 2024-2025 avec les dépenses réelles pour l’année en cours et l’année précédente.
Dans la présente section
Dépenses
Figure 1 : Dépenses ministérielles prévues pour 2024-2025 par responsabilité essentielle (en dollar)
Ce diagramme à secteurs illustre les dépenses du ministère de la Défense nationale pour l'année financière 2024-2025 par responsabilité essentielle. Les pourcentages alloués à chaque secteur, en partant du plus important au plus petit, sont les suivants :
- 37 %, 11 304 585 891 $ pour Forces prêtes au combat;
- 20 %, 6 245 203 819 $ pour Acquisition de capacités;
- 15 %, 4 490 063 164 $ pour Acquisition de capacités;
- 14 %, 4 212 785 688 $ pour Équipe de la Défense;
- 7 %, 2 280 404 320 $ pour Opérations;
- 4 %, 1 186 033 463 $ pour Services internes; et
- 3 %, 865 727 609 $ pour Concept de force de l'avenir.
Le tableau suivant présente des renseignements sur les dépenses pour chacune des responsabilités essentielles du MDN et des FAC et pour ses services internes au cours des trois années financières précédentes. Les montants pour l'année financière en cours sont prévus en fonction des dépenses à ce jour.
Responsabilités essentielles et services internes |
Dépenses réelles 2021-2022 |
Dépenses réelles 2022-2023 |
Dépenses prévues 2023-2024 |
|---|---|---|---|
Opérations |
915 502 440 $ |
2 019 743 879 $ |
2 386 006 218 $ |
Forces prêtes au combat |
9 984 959 562 $ |
10 796 359 609 $ |
11 292 378 427 $ |
Équipe de la Défense |
3 648 870 768 $ |
3 914 692 450 $ |
4 041 000 917 $ |
Concept de force de l’avenir |
749 733 042 $ |
835 360 142 $ |
872 034 999 $ |
Acquisition de capacités |
3 747 686 232 $ |
3 860 260 423 $ |
5 615 993 975 $ |
Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables |
3 945 280 646 $ |
4 097 255 100 $ |
4 562 904 788 $ |
Total partiel |
22 992 032 690 $ |
25 523 671 603 $ |
28 770 319 324 $ |
Services internes |
1 134 112 271 $ |
1 406 488 492 $ |
1 150 779 528 $ |
Total |
24 126 144 961 $ |
26 930 160 095 $ |
29 921 098 852 $ |
Le tableau suivant présente des renseignements sur les dépenses pour chacune des responsabilités essentielles du MDN et des FAC et pour ses services internes au cours des trois prochaines années financières.
Responsabilités essentielles et services internes |
Dépenses budgétaires 2024-2025 (Budget principal des dépenses) |
Dépenses prévues 2024-2025 |
Dépenses prévues 2025-2026 |
Dépenses prévues 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|
Opérations |
2 280 404 320 $ |
2 280 404 320 $ |
2 043 184 587 $ |
1 233 724 151 $ |
Forces prêtes au combat |
11 304 585 891 $ |
11 304 585 891 $ |
11 148 704 722 $ |
11 306 239 869 $ |
Équipe de la Défense |
4 212 785 688 $ |
4 212 785 688 $ |
4 181 634 752 $ |
4 268 622 576 $ |
Concept de force de l’avenir |
865 727 609 $ |
865 727 609 $ |
852 414 679 $ |
810 066 581 $ |
Acquisition de capacités |
6 245 203 819 $ |
6 245 203 819 $ |
13 752 776 234 $ |
9 503 051 924 $ |
Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables |
4 490 063 164 $ |
4 490 063 164 $ |
4 423 383 640 $ |
4 575 073 201 $ |
Total partiel |
29 398 770 491 $ |
29 398 770 491 $ |
36 402 098 614 $ |
31 696 778 302 $ |
Services internes |
1 186 033 463 $ |
1 186 033 463 $ |
1 133 469 322 $ |
1 141 044 581 $ |
Total |
30 584 803 954 $ |
30 584 803 954 $ |
37 535 567 936 $ |
32 837 822 883 $ |
Financement
Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (dépenses votées et législatives) au fil du temps.
Figure 2 : Dépenses ministérielles de 2021-2022 à 2026-2027
Ce graphique à barre démontre les tendances relatives aux dépenses du Ministère commençant avec l'année financière 2021-2022. L'axe Y correspond aux dollars de 0 à 40 000 000 000. L'axe X indique l'année financière 2021-2022 à 2026-2027.
La tendance relative aux dépenses pour postes législatifs est :
- 1 628 064 634 $ en 2021-22;
- 1 732 085 528 $ en 2022-23;
- 1 995 885 424 $ en 2023-24;
- 1 791 840 873 $ en 2024-25;
- 1 420 507 180 $ en 2025-26; et
- 1 412 954 165 $ en 2026-27.
La tendance relative aux dépenses pour crédits votés est :
- 22 498 080 327 $ en 2021-22;
- 25 198 074 567 $ en 2022-23;
- 27 925 213 428 $ en 2023-24;
- 28 792 963 081 $ en 2024-25;
- 36 115 060 756 $ en 2025-26; et
- 31 424 868 718 $ en 2026-27.
La tendance relative aux dépenses en total est :
- 24 126 144 961 $ en 2021-22;
- 26 930 160 095 $ en 2022-23;
- 29 921 098 852 $ en 2023-24;
- 30 584 803 954 $ en 2024-25;
- 37 535 567 936 $ en 2025-26; et
- 32 837 822 883 $ en 2026-27.
Budget des dépenses par crédit voté
Des renseignements sur les crédits du MDN et des FAC sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2024-2025.
État des résultats condensé prospectif
L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu des opérations du MDN et des FAC de 2023-2024 à 2024-2025.
Les montants des prévisions et les montants prévus dans le présent état des résultats ont été préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions et les montants prévus qui sont présentés dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.
Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site web du MDN et des FAC.
Renseignements financiers |
Résultats projetés 2023-2024 |
Résultats prévus 2024-2025 |
Écart (résultats prévus 2024-2025 moins résultats projetés 2023-2024) |
|---|---|---|---|
Total des dépenses |
28 284 625 000 |
29 458 602 000 |
1 173 977 000 |
Total des revenus |
380 917 000 |
378 808 000 |
(2 109 000) |
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts |
27 903 708 000 |
29 079 794 000 |
1 176 086 000 |
L'écart entre les résultats prévus pour 2024-2025 et les résultats projetés pour 2023-2024 est principalement attribuable à une augmentation des salaires et des avantages sociaux ainsi qu'à une augmentation de la charge d'amortissement. |
|||
Ressources humaines
Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein (ETP), pour les responsabilités essentielles du MDN et des FAC et pour ses services internes au cours des trois précédentes années financières. Les ressources humaines pour l’année financière en cours sont prévues en fonction du cumul de l’année.
Responsabilités essentielles et services internes |
Équivalents temps plein réels 2021-2022 |
Équivalents temps plein 2022-2023 |
Équivalents temps plein prévus 2023-2024 |
|---|---|---|---|
Opérations |
2 103 |
2 686 |
2 201 |
Forces prêtes au combat |
45 281 |
43 777 |
43 946 |
Équipe de la Défense |
19 256 |
18 728 |
20 716 |
Concept de force de l’avenir |
1 983 |
2 064 |
1 890 |
Acquisition de capacités |
2 457 |
2 339 |
2 523 |
Bases systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables |
15 642 |
15 614 |
15 068 |
Total partiel |
86 722 |
85 208 |
86 344 |
Services internes |
4 372 |
4 656 |
4 392 |
Total |
91 094 |
89 864 |
90 736 |
Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein (ETP), pour chaque responsabilité essentielle du MDN et des FAC et pour ses services internes pour 2024-2025 et les années suivantes.
Responsabilités essentielles et services internes |
Équivalents à temps plein prévus 2024-2025 |
Équivalents à temps plein prévus 2025-2026 |
Équivalents à temps plein prévus 2026-2027 |
|---|---|---|---|
Opérations |
2 400 |
2 401 |
2 403 |
Forces prêtes au combat |
42 947 |
42 891 |
42 891 |
Équipe de la Défense |
20 902 |
20 856 |
20 867 |
Concept de force de l’avenir |
1 974 |
1 961 |
1 960 |
Acquisition de capacités |
2 714 |
2 702 |
2 702 |
Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables |
15 444 |
15 351 |
15 332 |
Total partiel |
86 381 |
86 162 |
86 155 |
Services internes |
4 969 |
4 890 |
4 841 |
Total |
91 350 |
91 052 |
90 996 |
La Force de réserve est un élément apprécié qui fait partie intégrante de la Défense. Elle comporte quatre sous-catégories distinctes :
- Première réserve;
- Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets;
- Rangers canadiens;
- Réserve supplémentaire (réserve stratégique).
La Première réserve (P rés) est composée de membres professionnels des FAC, principalement à temps partiel, répartis dans tout le Canada. Ils répondent avec un préavis approprié pour réaliser les objectifs de défense et de sécurité des FAC, ou y contribuer, au niveau national, continental et international. En 2023, le CEMD a publié une stratégie de transformation historique; « Acquérir la capacité à temps plein par le service à temps partiel : Une nouvelle vision pour la Force de réserve ». Cette vision souligne la nécessité de réaliser le changement fondamental pour la Force de réserve, comme indiqué dans la politique PSE, et la manière dont la Force de réserve (principalement la P rés) peut contribuer au mieux aux efforts globaux de reconstitution, de modernisation, de changement de culture et de préparation opérationnelle des FAC.
Ces efforts visent à atteindre le niveau mandaté d’un effectif rémunéré moyen de 30 000 personnes dans les domaines où leurs efforts et leurs résultats apportent une valeur maximale. Au cours de l’AF 2024-2025 et par la suite, les objectifs et les principes clés de cette vision continueront d’être mis en œuvre dans l’ensemble du MDN et des FAC, et intégrés dans toutes les activités de planification stratégique. Comme pour d’autres parties des FAC, cette mise en œuvre restera difficile en raison de la limitation constante des ressources (humaines et financières) et de la diminution de la taille des FAC, y compris de sa composante de réserve.
La sous-composante du Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) se compose principalement de membres des FAC à temps partiel, répartis dans tout le Canada, dont les tâches principales sont liées à la supervision, à l’administration et à l’instruction des jeunes inscrits aux programmes des Cadets de la Marine royale du Canada, des Cadets royaux de l’Armée canadienne et des Cadets de l’Aviation royale du Canada. L’élément du SAIOC comprend actuellement 6 483 membres des FAC dans trois professions militaires : Les officiers du Cadre des instructeurs de cadets, les officiers du service général et les militaires du rang du service général. L’effectif cible actuel de 8 000 membres du SAIOC est nécessaire pour soutenir la responsabilité des FAC en ce qui concerne les programmes pour la jeunesse du Ministère (cadets et Rangers juniors canadiens).
2024-2025 |
2025-2026 |
2026-2027 |
|
|---|---|---|---|
Première réserve |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Rangers canadiens |
5 680 |
5 680 |
5 680 |
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