Rapport ministériel sur le rendement 2015-2016
Renseignements sur les dépenses de projets
| (en dollars) | Données réelles 2014-2015 | Dépenses des années précédentes au 31 mars 2015 |
Dépenses prévues 2015-2016 | Dépenses réelles 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Direction générale de cotisation, de prestation et de service | ||||
| Renouvellement du système des prestations | 10 502 378 | 34 161 562 | 11 596 000 | 10 495 512 |
| Intégrité de l'identité du numéro d'entreprise | 907 920 | 938 449 | 5 480 000 | 4 501 476 |
| Programme électronique | - | - | 500 000 | 404 787 |
| Correspondance administrative externe | - | - | 6 260 000 | 4 572 352 |
| Accroître la transmission par Internet des déclarations | 513 260 | 2 278 933 | 279 000 | 243 420 |
| InfoDec – Intégrité et utilisation des données | 717 881 | 717 881 | 711 000 | 714 171 |
| Applications mobiles | 1 826 016 | 1 826 016 | 402 000 | 305 342 |
| Applications mobiles – Phase 2 | - | - | 1 614 000 | 1 339 647 |
| Services en ligne sécurisés – Documents électroniques | 1 740 379 | 7 363 836 | 109 000 | 109 000 |
| Services en ligne sécurisés – Livraison électronique – Entreprises et représentants | 3 409 249 | 12 296 068 | 632 000 | 542 272 |
| Services en ligne sécurisés – Livraison électronique – Particuliers | 3 057 304 | 3 593 304 | 3 598 000 | 3 161 823 |
| Services en ligne sécurisés – Paiements en ligne | 2 172 729 | 6 361 487 | 104 000 | 38 575 |
| Réingénierie des portails sécurisés – Phase 1 | 112 158 | 112 158 | 1 415 000 | 962 186 |
| Soumettre des documents | - | - | 2 284 000 | 2 210 188 |
| Restructuration des systèmes T1 | 37 178 803 | 77 542 787 | 46 282 000 | 45 802 279 |
| Total partiel | 62 138 077 | 147 192 481 | 81 266 000 | 75 403 030 |
| Direction générale des recouvrements et de la vérification | ||||
| Période de prescription du recouvrement | 5 539 068 | 8 340 675 | 6 037 000 | 5 753 119 |
| Initiative Transformation des centres de contact | 1 034 165 | 1 034 165 | 2 532 000 | 1 573 761 |
| Amélioration des stratégies de recouvrement | - | - | 1 600 000 | 1 422 511 |
| Identification des retenues à la source des non-résidents | 580 612 | 652 586 | 1 004 000 | 940 683 |
| Gestion de la charge de travail | - | - | 2 407 000 | 2 381 851 |
| Total partiel | 7 153 845 | 10 027 426 | 13 580 000 | 12 071 924 |
| Direction générale des programmes d'observation | ||||
| Norme de déclaration commune | - | - | 1 852 000 | 886 737 |
| Restructuration des systèmes d'observation | 9 660 442 | 124 318 477 | 7 404 000 | 7 592 377 |
| Déclaration pays par pays | - | - | 126 000 | 152 120 |
| Rapprochement des télévirements – Phase 2 | - | - | 49 000 | 49 353 |
| Programme d'inscription des préparateurs de déclarations de revenus | 631 562 | 631 562 | 217 000 | 73 273 |
| Total partiel | 10 292 004 | 124 950 039 | 9 648 000 | 8 753 860 |
| Direction générale des affaires publiques | ||||
| Initiative de renouvellement du Web | 1 963 568 | 1 963 568 | 3 499 000 | 2 981 779 |
| Total partiel | 1 963 568 | 1 963 568 | 3 499 000 | 2 981 779 |
| Direction générale de l'informatique | ||||
| Durabilité des applications | 9 392 497 | 36 210 674 | 10 000 000 | 9 404 336 |
| Renouvellement du RE | 601 379 | 601 379 | 2 556 000 | 2 447 159 |
| Total partiel | 9 993 876 | 36 812 053 | 12 556 000 | 11 851 495 |
| Direction générale des finances et de l'administration | ||||
| Initiative de sécurité des données | - | - | 950 000 | 851 229 |
| Gestion de l'identité et de l'accès – Phase III | 882 299 | 2 575 421 | 2 135 000 | 1 852 793 |
| Gestion de l'identité et de l'accès – Phase IV | 1 492 191 | 3 170 092 | 3 195 000 | 2 624 806 |
| Système national de piste de vérification | 2 852 127 | 4 878 192 | 4 891 000 | 2 699 031 |
| Nouveau modèle d'entreposage des documents | 2 014 957 | 4 471 318 | 121 000 | 120 956 |
| Modernisation de la sécurité matérielle | - | - | 325 000 | 301 400 |
| Planification, budgétisation et prévision | - | - | 35 000 | 32 299 |
| Total partiel | 7 241 574 | 15 095 023 | 11 652 000 | 8 482 514 |
| Direction générale des ressources humaines | ||||
| Modernisation des services des RH | 1 865 460 | 3 647 331 | 3 074 000 | 3 141 916 |
| Modernisation de la paye | 4 095 545 | 5 319 878 | 6 105 000 | 4 577 347 |
| Total partiel | 5 961 005 | 8 967 209 | 9 179 000 | 7 719 263 |
| Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires | ||||
| Modernisation des systèmes de TI des Organismes de bienfaisanceNote de bas de page 1 | 904 555 | 904 555 | 3 121 000 | 2 813 775 |
| Plateforme d'analyse de renseignement avec gestionnaire de cas | - | - | 982 000 | 901 470 |
| Suite Logicielle pour les Régimes Enregistrés – Phase 2 | 1 371 817 | 5 961 669 | 196 000 | 171 390 |
| Total partiel | 2 276 372 | 6 866 224 | 4 299 000 | 3 886 634 |
| Direction générale de la stratégie et de l'intégration | ||||
| Système de gestion des documents et des dossiers électroniques | 1 372 222 | 5 260 363 | 856 000 | 678 106 |
| Environnement de métadonnées contrôlé | 695 353 | 695 353 | 625 000 | 595 301 |
| Total partiel | 2 067 575 | 5 955 716 | 1 481 000 | 1 273 407 |
| Total | 109 087 896 | 357 829 739 | 147 160 000 | 132 423 906 |