Dépenses et ressources humaines prévues
Cette section donne un aperçu des dépenses et des ressources humaines du ministère prévues pour les trois prochaines années financières et compare les dépenses prévues pour 2023-2024 avec les dépenses réelles pour l’année en cours et les années précédentes.
Dépenses prévues
Dépenses ministérielles de 2020-2021 à 2025-2026
Graphique des tendances en matière de dépenses ministérielles
Le graphique ci-dessous présente les dépenses prévues (votées et législatives) au fil du temps.
Version texte de la figure: Graphique des tendances en matière de dépenses ministérielles
Ce graphique à barre démontre les tendances relatives aux dépenses du Ministère commençant avec l'année financière 2023-2024.
- L'axe Y correspond aux dollars de 20 000 000 000 à 28 000 000 000. L'axe X indique l'année financière 2020-2021 à 2025-2026.
La tendance relative aux dépenses pour postes législatifs est :
- 4 353 110 032 $ en 2020-2021;
- 1 628 064 634 $ en 2021-2022;
- 1 729 469 790 $ en 2022-2023;
- 1 733 243 058 $ en 2023-2024;
- 1 415 060 174 $ en 2024-2025;
- 1 428 810 824 $ en 2025-2026.
La tendance relative aux dépenses pour crédits votés est :
- 22 473 927 805 $ en 2020-2021;
- 22 498 080 327 $ en 2021-2022;
- 25 135 408 699 $ en 2022-2023;
- 24 755 881 185 $ en 2023-2024;
- 24 317 449 012 $ en 2024-2025;
- 23 904 230 497 $ en 2025-2026.
La tendance relative aux dépenses en total est :
- 26 827 037 837 $ en 2020-2021;
- 24 126 144 961 $ en 2021-2022;
- 26 864 878 489 $ en 2022-2023;
- 26 489 124 243 $ en 2023-2024;
- 25 732 509 186 $ en 2024-2025;
- 25 333 041 321 $ en 2025-2026.
Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les services internes (en dollars)
Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les dépenses pour chaque responsabilité essentielle du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour ses services internes pour 2023-2024 et les autres années financières pertinentes.
| Responsabilités essentielles et services internes | Dépenses réelles 2020-2021 |
Dépenses réelles 2021-2022 |
Prévisions des dépenses 2022-2023 |
Dépenses budgétaires 2023-2024 (inscrites dans le budget principal des dépenses) | Dépenses prévues 2023-2024 |
Dépenses prévues 2024-2025 |
Dépenses prévues 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations |
1 028 857 684 |
915 502 440 |
2 062 231 772 |
824 979 602 |
824 979 602 |
817 028 193 |
756 433 173 |
Forces prêtes au combat |
11 719 160 120 |
9 984 959 562 |
10 514 375 509 |
10 775 809 423 |
10 775 809 423 |
10 709 780 573 |
10 796 131 309 |
Équipe de la Défense |
4 057 640 230 |
3 648 870 768 |
3 803 133 221 |
3 814 885 600 |
3 814 885 600 |
3 785 129 629 |
3 849 850 064 |
Concept de force de l’avenir |
836 173 606 |
749 733 042 |
831 865 790 |
887 051 786 |
887 051 786 |
857 336 604 |
839 633 586 |
Acquisition de capacités |
4 119 915 713 |
3 747 686 232 |
4 173 171 250 |
4 750 783 217 |
4 750 783 217 |
4 177 769 659 |
3 813 512 055 |
Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables |
4 185 750 629 |
3 945 280 646 |
4 037 545 380 |
4 530 903 413 |
4 530 903 413 |
4 459 375 205 |
4 340 540 232 |
Sous-total |
25 947 497 982 |
22 992 032 690 |
25 422 322 922 |
25 584 413 041 |
25 584 413 041 |
24 806 419 863 |
24 396 100 419 |
Services internes |
879 539 855 |
1 134 112 271 |
1 442 555 567 |
904 711 202 |
904 711 202 |
926 089 323 |
936 940 902 |
Total |
26 827 037 837 |
24 126 144 961 |
26 864 878 489 |
26 489 124 243 |
26 489 124 243 |
25 732 509 186 |
25 333 041 321 |
Sources : Groupe du vice-chef d’état-major de la Défense / Groupe du sous-ministre adjoint (Finances) / Groupe de la dirigeante principale des finances.
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Description du graphique : Dépenses ministérielles prévues pour 2023-2024 par responsabilité essentielle (en dollars)
Ce diagramme à secteurs illustre les dépenses du ministère de la Défense nationale pour l'année financière 2023-2024 par responsabilité essentielle.
Les pourcentages alloués à chaque secteur, en partant du plus important au plus petit, sont les suivants :
- 41 %, 10 775 809 423 $ pour Forces prêtes au combat;
- 18 %, 4 750 783 217 $ pour Acquisition de capacités;
- 17 %, 4 530 903 413 $ pour Bases, systèmes de technologie de l'information et d'infrastructure durables;
- 14 %, 3 814 885 600 $ pour Équipe de la Défense;
- 4 %, 904 711 202 $ pour Services internes;
- 3 %, 887 051 786 $ pour Concept de force de l'avenir;
- 3 %, 824 979 602 $ pour Opérations.
Ressources humaines prévues
Le tableau ci-dessous présente des renseignements sur les ressources humaines, en équivalents temps plein (ETP), pour chaque responsabilité essentielle du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes et pour ses services internes pour l’année financière (AF) 2023-2024 et les autres AF pertinentes.
Sommaire de la planification des ressources humaines pour les responsabilités essentielles et les services internes
| Responsabilités essentielles et services internes | Équivalents temps plein réels 2020-2021 |
Équivalents temps plein réels 2021-2022 |
Prévisions d’équivalents temps pleins 2022-2023 | Équivalents temps plein prévus 2023-2024 |
Équivalents temps plein prévus 2024-2025 |
Équivalents temps plein prévus 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations | 2 156 | 2 103 | 2 144 | 2 201 | 2 252 | 2 290 |
| Forces prêtes au combat | 45 431 | 45 281 | 45 920 | 43 946 | 44 899 | 45 623 |
| Équipe de la Défense | 18 902 | 19 256 | 19 127 | 20 716 | 21 129 | 21 455 |
| Conception de la force de l’avenir | 1 883 | 1 983 | 1 914 | 1 890 | 1 894 | 1 898 |
| Acquisition de capacités | 2 525 | 2 457 | 2 429 | 2 523 | 2 541 | 2 556 |
| Bases, systèmes de technologies de l’information et d’infrastructures durables | 15, 944 | 15 642 | 15 526 | 15 068 | 15 230 | 15 360 |
| Sous-total | 86 841 | 86 722 | 87 060 | 86 344 | 87 945 | 89 182 |
| Services internes | 4 342 | 4 372 | 4 284 | 4 392 | 4 423 | 4 430 |
| Total | 91 183 | 91 094 | 91 344 | 90 736 | 92 368 | 93 612 |
Total des ressources humaines prévues – Personnel de la Force de réserve
La Force de réserve est un élément apprécié qui fait partie intégrante des Forces armées canadiennes (FAC). Elle comporte quatre sous-catégories distinctes :
- Première réserve;
- Service d’administration et d’instruction les organisations de cadets;
- Rangers canadiens;
- Réserve supplémentaire (réserve stratégique).
La Première réserve (P rés) se compose principalement de militaires professionnels à temps partiel des FAC, situés partout au Canada, qui répondent avec un préavis approprié pour mener ou contribuer aux objectifs de défense et de sécurité des FAC au pays, sur le continent et à l’étranger. Les initiatives stratégiques décrites dans Protection, Sécurité, Engagement et amplifiées par la directive du CEMD/SM pour la reconstitution des FAC demeureront une priorité pour la P rés et comprendront la croissance des forces ainsi que le développement de ses contributions de capacité intégrées à des FAC modernisées. En mettant l’accent sur la génération et la rétention du personnel et en permettant aux unités et formations de la Force de réserve de fournir une capacité à temps plein par le biais d’un service à temps partiel, la P rés atteindra le niveau dirigé de l’effectif rémunéré moyen de 30 000 dans les domaines d’effort à valeur ajoutée. La mise en œuvre simultanée de la conduite professionnelle de l’Équipe de la Défense et du changement de culture est essentielle pendant cette période en tant que catalyseur essentiel pour réussir à générer et à maintenir une force de la P rés diversifiée, dispersée et connectée.
La sous-composante Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC) se compose principalement de membres à temps partiel des FAC, situés partout au Canada, principalement affectés à des tâches liées à la supervision, à l’administration et à l’instruction des cadets qui sont membres des Cadets royaux de la Marine royale du Canada, des Cadets royaux de l’Armée canadienne et des Cadets royaux de l’Aviation royale du Canada. Elle est actuellement composée de 6 483 membres des FAC dans trois groupes professionnels militaires; officiers du Cadre des instructeurs de cadets, officiers de service général et militaires du rang de service général. L’effectif cible actuel de 8 000 membres du personnel du SAIOC est nécessaire pour appuyer la responsabilité des FAC pour le programme des jeunes du Ministère (cadets et Rangers juniors canadiens).
La croissance prévue de nouvelles patrouilles, comme indiqué dans la Directive principale de mise en œuvre de 2019 sur les Rangers canadiens, a été interrompue pendant les AF 2020-2021 et 2021-2022 en raison de mesures de santé publique. Ces efforts ont repris avec, en plus des nouvelles patrouilles, un objectif de l’AF 2023-2024 comprendra des efforts pour s’assurer que les organisations du quartier général des Rangers canadiens sont entièrement dotées en personnel et capables de soutenir l’accomplissement des tâches mandatées.
Le tableau suivant présente le total des effectifs prévus de la Force de réserve pour les trois prochaines AF, soit de 2023-2024 à 2025-2026.
| Le tableau suivant présente le total des effectifs prévus de la Force de réserve pour les trois prochaines années financières, soit de 2023-2024 à 2025‑2026.- | 2023-2024 |
2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|
| Première réserve | 29 850 | 30 000 | 30 000 |
| Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets | 7 500 | 8 000 | 8 000 |
| Rangers canadiens | 5 680 | 5 680 | 5 680 |
Budget des dépenses par crédit voté
Les renseignements sur les crédits du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes sont accessibles dans le Budget principal des dépenses 2023-2024.
État des résultats condensé prospectif
L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu des opérations du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes de 2022-2023 à 2023-2024.
Les montants des prévisions et les montants prévus dans le présent état des résultats ont été préparés selon la méthode de comptabilité d’exercice. Les montants des prévisions et les montants prévus qui sont présentés dans d’autres sections du plan ministériel ont été établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses. Les montants peuvent donc différer.
Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouvent sur le site Web du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.
État des résultats condensés prospectif pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 (en dollars)
| Renseignements financiers | Prévisions des résultats 2022-2023 |
Résultats prévus 2023-2024 | Écart (résultats prévus 2023-2024 moins prévisions des résultats 2022-2023) |
|---|---|---|---|
| Total des dépenses | 26 594 937 000 | 26 022 093 000 | (572 844 000) |
| Total des revenus | 394 632 000 | 383 463 000 | (11 169 000) |
| Coût de fonctionnement net avant le financement et les transferts gouvernementaux | 26 200 305 000 | 25 638 630 000 | (561 675 000) |
Remarque :
L'écart entre les résultats prévus pour 2023-2024 et les prévisions des résultats pour 2022-2023 est principalement attribuable à une réduction des salaires et des avantages sociaux ainsi qu'à une augmentation de la dépense d'amortissement.
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