Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor - Rapport ministériel sur le rendement de 2015-2016 - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Rapport d’étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
| Nom et phase du projet | Estimation initiale du coût total (en dollars) | Estimation révisée du coût total (en dollars) | Coûts totaux réels (en dollars) | Budget principal des dépenses 2015-2016 (en dollars) | Dépenses prévues 2015-2016 (en dollars) | Autorisations totales 2015-2016 (en dollars) | Dépenses réelles 2015-2016 (en dollars) | Date d’achèvement prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme 1.6 : Services internes; Sous-programme : 1.6.3.1 : Services des biens immobiliers | ||||||||
| Initiative sur le renouvellement de l’espace de travail – Phase de mise en œuvre | 54 000 000 | 54 000 000 | 26 558 164 | 9 467 467 | 9 467 467 | 9 449 061 | 8 210 510 | 2017-2018 |
Le projet ci-dessus ayant dépassé la limite d’approbation du Secrétariat qui était en vigueur, il a été nécessaire de recourir au processus d’approbation particulière du Conseil du Trésor. Cette approbation était antérieure à l’augmentation des autorisations accordées au Secrétariat à la suite de l’approbation de son plan d’investissement (mars 2012).
Les dépenses comprennent les salaires (ETP), les marchés (services) et l’actif (biens), mais non la TPS/TVH.
Initiative de renouvellement de l’espace de travail : Le coût total estimatif (colonnes 1 et 2) comprend les fonds accordés au Secrétariat et à Services partagés Canada. Les autres colonnes (3 à 7) ne visent que les données du Secrétariat.
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