Rapport ministériel sur le rendement 2014-2015
Renseignements sur les dépenses de projets
| (dollars) | Dépenses réelles 2013-2014 |
Dépenses des années précédentes au 31 mars 2014 |
Dépenses prévues 2014-2015 |
Dépenses réelles 2014-2015 |
|---|---|---|---|---|
| Direction générale des services de cotisation et de prestations | ||||
| Renouvellement des systèmes de prestations | 10 315 678 | 23 659 184 | 10 887 000 | 10 502 378 |
| Revitalisation du numéro d'entreprise | 30 529 | 30 529 | 908 000 | 907 920 |
| Accroître la transmission par Internet des déclarations |
1 482 821 | 1 765 673 | 601 000 | 513 260 |
| InfoDec – Intégrité et utilisation des données |
- | - | 751 000 | 717 881 |
| Applications mobiles | - | - | 2 290 000 | 1 826 016 |
| Services en ligne sécurisés – Documents électroniques |
1 977 619 | 5 623 457 | 1 946 000 | 1 740 379 |
| Services en ligne sécurisés – Prestation électronique – Entreprises et représentants |
3 322 007 | 8 886 819 | 3 987 000 | 3 409 249 |
| Services en ligne sécurisés – Prestation électronique – Particuliers |
251 000 | 536 000 | 3 345 000 | 3 057 304 |
| Services en ligne sécurisés – Paiements électroniques |
2 732 842 | 4 188 758 | 2 600 000 | 2 172 729 |
| Réingénierie des portails sécurisés – Étape 1 | - | - | 351 000 | 112 158 |
| La restructuration des systèmes T1 | 24 831 017 | 40 363 984 | 37 392 000 | 37 178 803 |
| Total partiel | 44 943 513 | 85 054 404 | 65 058 000 | 62 138 077 |
| Direction générale des services aux contribuables et de la gestion des créances | ||||
| Projet relatif au délai de prescription pour le recouvrement |
1 865 907 | 2 801 607 | 6 811 000 | 5 539 068 |
| Initiative de transformation des centres de personnes-ressources |
- | - | 1 236 000 | 1 034 165 |
| Conversion des comptes d'impôt des non-résidents au numéro d'entreprise |
71 974 | 71 974 | 581 000 | 580 612 |
| Projet sur l'observation en matière de retenues sur la paie |
1 189 725 | 1 988 225 | 520 000 | 505 355 |
| Total partiel | 3 127 606 | 4 861 806 | 9 148 000 | 7 659 200 |
| Direction générale des programmes d'observation | ||||
| Restructuration des systèmes d'observation | 8 209 874 | 114 658 035 | 11 347 000 | 9 660 442 |
| Inscription des préparateurs de déclarations de revenu |
- | - | 1 086 000 | 631 562 |
| Total partiel | 8 209 874 | 114 658 035 | 12 433 000 | 10 292 004 |
| Direction générale des affaires publiques | ||||
| Gestion des logiciels d'édition | 505 320 | 979 420 | 1 205 000 | 211 646 |
| L'initiative de renouvellement du Web | - | - | 2 657 000 | 1 963 568 |
| Total partiel | 505 320 | 979 420 | 3 862 000 | 2 175 214 |
| Direction générale de l'informatique | ||||
| Durabilité des applications | 7 433 973 | 26 818 177 | 10 000 000 | 9 392 497 |
| Renouvellement du RE | - | - | 757 000 | 601 379 |
| Total partiel | 7 433 973 | 26 818 177 | 10 757 000 | 9 993 876 |
| Direction générale des finances et de l'administration | ||||
| Gestion de l'identité et de l'accès – Étape III | 933 337 | 1 693 122 | 1 760 000 | 882 299 |
| Gestion de l'identité et de l'accès – Étape IV | 1 200 736 | 1 677 901 | 2 487 000 | 1 492 191 |
| Système national de piste de vérification | 917 264 | 2 026 065 | 5 706 000 | 2 852 127 |
| Nouveau modèle d'entreposage des documents | 1 578 978 | 2 456 361 | 2 728 000 | 2 014 957 |
| Total partiel | 4 630 315 | 7 853 449 | 12 681 000 | 7 241 574 |
| Direction générale des ressources humaines | ||||
| Modernisation de la prestation des services des RH | 1 570 094 | 1 781 871 | 2 892 000 | 1 865 460 |
| Modernisation de la paie | 1 224 333 | 1 224 333 | 5 219 000 | 4 095 545 |
| Projet des relations de travail | 414 017 | 414 017 | 615 000 | 614 659 |
| Total partiel | 3 208 444 | 3 420 221 | 8 726 000 | 6 575 664 |
| Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires | ||||
| Modernisation des TI d'organismes de bienfaisance |
- | - | 1 697 000 | 1 047 555 |
| Suite d'applications logicielles pour les régimes enregistrés – Étape II |
2 435 185 | 4 589 852 | 1 568 000 | 1 371 817 |
| Total partiel | 2 435 185 | 4 589 852 | 3 265 000 | 2 419 372 |
| Direction générale de la stratégie et de l'intégration | ||||
| Gestion des documents et des dossiers électroniques |
791 696 | 3 888 141 | 2 467 000 | 1 372 222 |
| Environnement de métadonnées contrôlé | - | - | 794 000 | 695 353 |
| Total partiel | 791 696 | 3 888 141 | 3 261 000 | 2 067 575 |
| Total | 75 285 926 | 252 123 505 | 129 191 000 | 110 562 556 |
Détails de la page
- Date de modification :