Annexe A - Suivi des rapports de vérification interne de 2006 2007
| Bureau de première responsabilité |
Titre de la vérification |
Nombre de plans d'action |
Terminé |
Risque faible ou n'est plus pertinent/ applicable |
Progrès satisfaisant |
Nécessite une attention |
|
| Avant 2006‑2007, surveillance en cours |
2006‑2007 |
||||||
| DGPO |
L'utilisation des dispositions législatives en matière d'exécution (mai 2006) |
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9 |
2 |
|
1 |
6 |
| DGPO |
Programme de vérification des grandes entreprises (octobre 2006) |
|
11 |
10 |
|
1 |
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| DGFA |
Suivi des processus de passation des marchés (novembre 2006) |
|
8 |
6 |
|
2 |
|
| DGRH |
Dotation interne (mars 2007) |
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28 |
24 |
|
4 |
|
| DGSCP |
Programme de prestations (novembre 2006) |
|
14 |
10 |
|
4 |
|
| DGSEDM |
Renseignements reçus en vertu du Protocole d'entente signé avec la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail de la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (octobre 2006) |
|
2 |
2 |
|
|
|
| DGSEDM |
Renseignements reçus en vertu du Protocole d'entente signé avec la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents au travail de l'Ontario (octobre 2006) |
|
2 |
2 |
|
|
|
| DGSCP |
Programmes de remboursement de la TPS/TVH aux visiteurs et aux résidents (février 2006) | 2 |
|
|
1 |
1 |
|
| DGPLAR |
Direction des organismes de bienfaisance (avril 2005) | 2 |
|
1 |
|
1 |
|
| Appels |
Vérification nationale de la mise en œuvre du plan d'action sur la rapidité d'exécution des appels (avril 2005) | 1 |
|
|
|
1 |
|
| DGPO |
Recherche scientifique et développement expérimental (décembre 2005) | 1 |
|
|
|
1 |
|
| DGSEDM |
PE sur l'échange de renseignements fiscaux avec Revenu Québec (février 2006) | 8 |
|
3 |
|
3 |
2 |
| DGFA |
Vérification de l'utilisation des Systèmes administratifs d'entreprise (SAE) (octobre 2005) | 5 |
|
3 |
|
2 |
|
| DGFA |
Planification de la continuité des activités (octobre 2005) | 1 |
|
|
|
1 |
|
| DGRH |
Recrutement externe (février 2004) | 1 |
|
1 |
|
|
|
| DGRH |
Santé et sécurité au travail (septembre 2004) | 1 |
|
|
|
1 |
|
| DGSEDM |
Protocole d'entente sur l'échange de renseignements avec DRHC (janvier 2005) | 5 |
|
|
|
|
5 |
| DGSEDM |
Contrôles concernant la confidentialité des renseignements sur les clients (décembre 2004) | 4 |
|
2 |
1 |
1 |
|
| DGPO |
Gestion des indices et élaboration de la charge de travail (juin 2004) | 1 |
|
|
|
1 |
|
| DGSCGC |
Examen de la gestion des comptes clients (janvier 2005) | 2 |
|
|
|
2 |
|
| DGFA |
Gestion des biens autres qu'en capital (mai 2004) | 1 |
|
|
1 |
|
|
| DGI |
Cadre de gestion de la technologie de l'information (avril 2004) | 3 |
|
2 |
1 |
|
|
| TOTAUX | 38 |
74 |
68 |
4 |
27 |
13 |
|
*LÉGENDE DES BUREAUX DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)
| Appels |
Direction générale des appels |
| DGSCP |
Direction générale des services de cotisation et de prestations |
| DGSCGC |
Direction générale des services aux contribuables et de la gestion des créances |
| DGPO |
Direction générale des programmes d'observation |
| DGPLAR |
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires |
| DGSEDM |
Direction générale des stratégies d'entreprise et du développement des marchés |
| DGAP |
Direction générale des affaires publiques |
| DGI |
Direction générale de l'informatique |
| DGVEE |
Direction générale de la vérification et de l'évaluation de l'entreprise |
| DGFA |
Direction générale des finances et de l'administration |
| DGRH |
Direction générale des ressources humaines |
| Atlantique |
Région de l'Atlantique |
| Québec |
Région du Québec |
| Ontario |
Région de l'Ontario |
| Prairies |
Région des Prairies |
| Pacifique |
Région du Pacifique |
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