Dépenses et ressources humaines - Plan ministériel 2017-2018

Dépenses prévues

Sommaire de la planification budgétaire pour les programmes et les Services internes (dollars)

Sources: Groupe du Vice chef d’état-major de la Défense / Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances) / Dirigeant principal des finances

Remarque:

1. Les chiffres des dépenses prévues pour 2017-2018 et au-délà ne tiendront pas compte des chiffres indiqués dans le rapport ministériel de rendement (RMR).
2. Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer des totaux indiqués.

* Le plus important écart d’une année à l’autre dans les dépenses totales prévues se produit de 2017-2018 à 2018-2019 et représente 1,5 milliard de dollars. De ce montant, 1,3 milliard de dollars est attribuable au Programme 4.0 : Production des éléments de capacité de la Défense. L’augmentation des dépenses prévues dans le cadre de ce programme s’explique principalement par les rajustements effectués au profil des dépenses liées aux projets d’acquisition de biens, d’équipement et d’infrastructures afin d’harmoniser les ressources financières et les délais d’acquisition.

**La différence entre le Budget principal des dépenses et les dépenses prévues dans l’AF 2017-2018 est lié aux “profits prévus à recevoir” qui sont inclus seulement dans les dépenses prévues.

Tendences relatives aux dépenses du ministère

Ressources humaines planifiées

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les programmes et Services internes (équivalents temps plein ou ETP)

À l’heure actuelle, l’effectif de la Force régulière compte environ 2 000 membres de moins que son effectif autorisé de 68 000 membres. Selon l’échéancier institutionnel qui détaille les changements annuels apportés aux niveaux de dotation, l’effectif autorisé de la Force régulière sera rétabli avant 2020. Ce taux d’augmentation soigneusement équilibré permet aux FAC d’utiliser pleinement leur capacité d’instruction actuelle. L’échéancier institutionnel sera surveillé de près.

Le Ministère continuera de réorienter le personnel civil à l’appui des priorités stratégiques. Une croissance étant prévue dans certains domaines clés, des stratégies sont en cours d’élaboration afin d’améliorer la croissance et le maintien en poste. L’effet de ces mesures pourrait ne pas être visible à court terme.

Prévisions totales en ressources humaines – Personnel de la Force de réserve

La Force de réserve est un élément unique et apprécié des FAC. Elle est divisée en trois sous-éléments constitutifs : la Première réserve, le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets et les Rangers canadiens.

Néanmoins, le nombre de membres de la Première réserve est actuellement inférieur à l’effectif autorisé par le gouvernement du Canada, en raison d’une attrition imprévue et de la difficulté à atteindre les quotas de recrutement. Un examen de la Première réserve a été effectué et a permis de cerner les points à améliorer pour augmenter le nombre de membres jusqu’à l’effectif autorisé de 28 500 membres d’ici 2019. Un examen complet de la situation sera effectué afin de garantir que la répartition et l’emploi du personnel concordent avec les priorités de la Défense.

Le Service d’administration et d’instruction des organisations des cadets a achevé sa restructuration organisationnelle et il maintiendra son niveau d’effectif actuel approuvé de 8 000 personnes.

Une analyse des Rangers canadiens est en cours dans le cadre de la Stratégie pour le Nord du gouvernement du Canada. L’objectif consiste à établir le potentiel de croissance et le besoin de capacités accrues dans ce sous-élément constitutif de la Force de réserve.

Le tableau suivant présente le total des effectifs prévus de la Force de réserve pour les trois prochaines années financières, soit de 2017 à 2020⁴¹

Budget des dépenses par crédit voté

Pour obtenir de l’information sur les crédits du Ministère de la défense nationale et les forces armées canadiennes, consulter le Budget principal des dépenses de 2017-2018.⁴²

État des résultats condensé prospectif

L’état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Les prévisions des renseignements financiers concernant les dépenses et les recettes sont préparées selon la méthode de comptabilité d’exercice afin de renforcer la responsabilisation et d’améliorer la transparence et la gestion financière. Sous la méthode de comptabilité de caisse, les dépenses sont enregistrées dans le montant et dans l’année de paiement en espèces qui est fait. Sous la comptabilité d’exercice, les coûts sont enregistrés dans un montant et dans l’année que les avantages connexes sont engagés. Les fonds affectés dans le cadre financier sont enregistrés dans la comptabilité d’exercice.

Étant donné que l’état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d’exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d’autres sections du Plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur la comptabilité de caisse, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le site Web du ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes.

Source: Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances) / Dirigeant principal des finances