Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016
Dépenses prévues et équivalents temps-plein
Budget principal des dépenses et dépenses prévues et équivalents temps plein
| Prévision des dépenses 2014-2015 |
Dépenses prévues 2015-2016 |
Dépenses prévues 2016-2017 |
Dépenses prévues 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| Total du Budget principal des dépenses |
3 861 256 109 | 3 804 844 388 | 3 762 668 958 | 3 724 410 071 |
| Ombudsman des contribuables |
(3 167 366) | (3 198 657) | (3 191 343) | (3 192 181) |
| Budget supplémentaire de dépenses |
||||
| Budget fédéral de 2013 |
15 540 213 | |||
| Budget fédéral de 2014 |
6 465 063 | |||
| Amélioration des programmes d'observation autres que la vérification |
31 180 754 | |||
| Transfert de |
13 932 776 | |||
| Ajustement aux versements législatifs aux provinces en vertu de l'Accord de 2006 sur le bois d'oeuvre résineux |
(80 000 000) | |||
| Autres redressements |
||||
| Redressement aux revenus non fiscaux disponibles |
(8 636 401) | - | - | - |
| Ajustement au Régime de pensions du Canada et Assurance-Emploi |
965 589 | |||
| Financement pour les augmentations de salaires |
2 946 592 | |||
| Dépenses de base prévues |
3 840 483 329 | 3 801 645 731 | 3 759 477 615 | 3 721 217 890 |
| Ombudsman des contribuables |
3 167 366 | 3 198 657 | 3 191 343 | 3 192 181 |
| Montants non encore inclus dans les dépenses prévues des exercices futurs |
||||
| Report prospectif de 2013-2014 |
339 225 074 | - | - | - |
| Versements d'allocations de maternité et d'indemnités de départ |
78 000 000 | - | - | - |
| Paye en arrérages | 87 132 018 | - | - | - |
| Total des dépenses prévuesNote de bas de page 1 |
4 348 007 787 | 3 804 844 388 | 3 762 668 958 | 3 724 410 071 |
| Revenus non fiscaux disponibles en application de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada |
(170 672 128) | (169 466 255) | (170 452 033) | (165 316 231) |
| Coût des services reçus à titre gracieux |
451 208 073 | 436 284 460 | 432 998 415 | 431 091 231 |
| Total des dépenses de l'ARC |
4 628 543 732 | 4 071 662 593 | 4 025 215 340 | 3 990 185 071 |
| Ressources humaines (équivalents temps plein) |
||||
| Agence du revenu du Canada |
39 661 | 38 385 | 37 876 | 37 315 |
| Ombudsman des contribuables |
31 | 31 | 31 | 31 |
| Total équivalents temps plein |
39 692 | 38 416 | 37 907 | 37 346 |
Dépenses prévues par programme et équivalents temps plein
| Prévision des dépenses 2014-2015 |
Dépenses prévues 2015-2016 |
Dépenses prévues 2016-2017 |
Dépenses prévues 2017-2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| Aide aux contribuables et aux entreprises |
289 691 298 | 280 181 661 | 281 567 318 | 277 088 894 |
| Cotisations des déclarations et traitement des paiements |
702 008 721 | 614 590 330 | 605 246 609 | 596 586 054 |
| Observation en matière de déclaration |
1 134 056 062 | 1 045 193 249 | 1 031 278 872 | 1 032 337 340 |
| Recouvrement et observation en matière de production des déclarations |
505 312 451 | 469 453 195 | 469 262 938 | 443 295 719 |
| Appels | 226 377 376 | 179 658 662 | 177 823 494 | 175 576 460 |
| Programmes de prestations |
395 447 959 | 375 217 640 | 377 704 372 | 378 000 658 |
| Services internes | 1 091 774 957 | 837 350 994 | 816 594 012 | 818 332 765 |
| Ombudsman des contribuables |
3 338 963 | 3 198 657 | 3 191 343 | 3 192 181 |
| Total des dépenses prévueNote de bas de page 1 |
4 348 007 787 | 3 804 844 388 | 3 762 668 958 | 3 724 410 071 |
| Revenus non fiscaux disponibles en application de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada |
(170 672 128) | (169 466 255) | (170 452 033) | (165 316 231) |
| Coût des services reçus à titre gracieux |
451 208 073 | 436 284 460 | 432 998 415 | 431 091 231 |
| Total des dépenses pour l'ARC |
4 628 543 732 | 4 071 662 593 | 4 025 215 340 | 3 990 185 071 |
| Ressources humaines (équivalents temps plein) |
39 692 | 38 416 | 37 907 | 37 346 |
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