Rapport sur les plans et les priorités 2015-2016

Dépenses prévues et équivalents temps-plein

Budget principal des dépenses et dépenses prévues et équivalents temps plein

(dollars)
  Prévision des dépenses
2014-2015
Dépenses prévues
2015-2016
Dépenses prévues
2016-2017
Dépenses prévues
2017-2018
Total du
Budget
principal des
dépenses
3 861 256 109 3 804 844 388 3 762 668 958 3 724 410 071
Ombudsman des
contribuables
(3 167 366) (3 198 657) (3 191 343) (3 192 181)
Budget
supplémentaire
de dépenses
       
Budget fédéral
de 2013
15 540 213      
Budget fédéral
de 2014
6 465 063      
Amélioration des
programmes
d'observation
autres que
la vérification
31 180 754      

Transfert de
Travaux publics
et Services
gouvernementaux
Canada pour
les services
de gestion
des locaux et
des services
immobiliers

13 932 776      
Ajustement aux
versements
législatifs aux
provinces en
vertu de
l'Accord de 2006
sur le bois d'oeuvre
résineux
(80 000 000)      
Autres
redressements
       
Redressement
aux revenus
non fiscaux
disponibles
(8 636 401) - - -
Ajustement au
Régime de
pensions du
Canada et
Assurance-Emploi
965 589      
Financement
pour les
augmentations
de salaires
2 946 592      
Dépenses de
base prévues
3 840 483 329 3 801 645 731 3 759 477 615 3 721 217 890
Ombudsman des
contribuables
3 167 366 3 198 657 3 191 343 3 192 181
Montants non
encore inclus
dans les
dépenses
prévues des
exercices futurs
       
Report prospectif
de 2013-2014
339 225 074 - - -
Versements
d'allocations de
maternité et
d'indemnités
de départ
78 000 000 - - -
Paye en arrérages 87 132 018 - - -
Total des
dépenses
prévuesNote de bas de page 1
 4 348 007 787 3 804 844 388 3 762 668 958 3 724 410 071
Revenus non
fiscaux disponibles
en application de la
Loi sur l'Agence
du revenu
du Canada
(170 672 128) (169 466 255) (170 452 033) (165 316 231)
Coût des services
reçus à titre
gracieux
451 208 073 436 284 460 432 998 415 431 091 231
Total des
dépenses
de l'ARC
4 628 543 732 4 071 662 593 4 025 215 340 3 990 185 071
Ressources
humaines
(équivalents
temps plein)
       
Agence du
revenu du
Canada
39 661 38 385 37 876 37 315
Ombudsman
des
contribuables
31 31 31 31
Total équivalents
temps plein
39 692 38 416 37 907 37 346

Dépenses prévues par programme et équivalents temps plein

(dollars)
  Prévision des dépenses
2014-2015    
Dépenses prévues
2015-2016
Dépenses prévues
2016-2017
Dépenses prévues
2017-2018
Aide aux
contribuables
et aux entreprises
289 691 298 280 181 661 281 567 318 277 088 894
Cotisations des
déclarations et
traitement des
paiements
702 008 721 614 590 330 605 246 609 596 586 054
Observation en
matière de
déclaration
1 134 056 062 1 045 193 249 1 031 278 872 1 032 337 340
Recouvrement et
observation
en matière de
production des
déclarations
505 312 451 469 453 195 469 262 938 443 295 719
Appels 226 377 376 179 658 662 177 823 494 175 576 460
Programmes de
prestations
395 447 959 375 217 640 377 704 372  378 000 658
Services internes 1 091 774 957 837 350 994 816 594 012 818 332 765
Ombudsman des
contribuables
3 338 963 3 198 657 3 191 343 3 192 181
Total des dépenses
prévueNote de bas de page 1
4 348 007 787 3 804 844 388 3 762 668 958 3 724 410 071
Revenus non
fiscaux disponibles
en application de la
Loi sur l'Agence du
revenu du Canada
(170 672 128) (169 466 255) (170 452 033) (165 316 231)
Coût des services
reçus à
titre gracieux
451 208 073 436 284 460 432 998 415 431 091 231
Total des
dépenses
pour l'ARC
4 628 543 732 4 071 662 593 4 025 215 340 3 990 185 071
Ressources
humaines
(équivalents
temps plein)
39 692 38 416 37 907 37 346
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